Здравствуйте! В декабре 2023 оприходовали товар на склад, в январе 2024 по согласованию с поставщиком решили сдать одну позицию товара (оформить возврат). 17.01.24 оформили в 1С Возврат товара поставщику, получили от них корректировочный УПД, зарегистрировали. Декларацию сдавали по сроку 25.01.24, но в книгу продаж и покупок операция по возврату не встала, так как относится к периоду январь. Вопрос: нужно ли сдавать уточненную декларацию за 4 квартал 2023 года с представлением доп. листа? И почему такая операция не встала сразу в первоначальную декларацию? Может быть, не нужно было ставить запись доп. листа, если возврат оформлен в январе?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Уточненная декларация по НДС при возврате товара поставщику с получением корректировочного УПД в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Не сделали возврат товара за прошлый закрытый период в 1С Добрый день. Можете посоветовать как лучше отразить в программе: Только сейчас узнали, что в декабре должны были оформить возврат товара…
- Признак актуальности при корректировке НДС при помощи доп.листа в 1С Здравствуйте! У меня была ошибка в 4 кв. 2023 Приняла к вычету НДС по одной с-ф, по кот. не должна…
- Уточненная декларация по НДС, если не внесли возврат и приход материалов в прошлом квартале в 1С Добрый день. Сверяемся с поставщиком, обнаружилось, что был возврат материалов, в бухгалтерию поздно поступила корректировочная счет-фактура. Изменение произошло в сторону…
- Возврат товара полученного по импорту в прошлом квартале из стран ЕАЭС в 1С В августе,сентябре и октябре 2020 году импортирован товара из Белоруссии.НДС был уплачен взят к вычету в 4 квартале 2020г.В январе…
Статьи по этой теме
- Переход на НДС 22%: Поступление и реализация в 2025 и 2026, возврат в 2026 в 1С Видео: Возвраты по операциям до 2026 года Видео: Возвраты по операциям 2026 года Возвраты по операциям до 2026 года реализация…
- Ошибка в наименовании поставщика при регистрации счета-фактуры в учете в 1С Во втором квартале зарегистрировали СФ от поставщика, но ошиблись в его наименовании. Сумма НДС не изменилась. Нужно ли подавать уточненную…
- Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС без интеграции в 1С Разберем на примере, какие корректировки на ЕНС нужно внести в 1С по счету 68.90 при подаче уточненной НДС-декларации на уменьшение…
- Как заполнить декларацию по НДС при корректировке Заявления о ввозе из ЕАЭС в 1С? В декларации по НДС за 4 квартал отражен вычет по НДС на основании Заявления о ввозе товаров из ЕАЭС. После…
Здравствуйте!
При возврате товара поставщику с получением корректировочного УПД требуется использовать документ Корректировка поступления (а не Возврат товаров поставщику)
Возврат товаров в учете у покупателя
нужно ли сдавать уточненную декларацию за 4 кв 2023 года с представлением доп листа?
При занижении налога требуется представить уточненную декларацию за период возникновения ошибки — за 4 квартал 2023.
Уточненная декларация по налогу на прибыль сформируется автоматически, если действовать по алгоритму.
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах в 1С
почему такая операция не встала сразу в первоначальную декларацию?
По алгоритму 1С исправления ошибок прошлых лет в 1С вносятся в НУ в прошлый период:
— необходимо открыть «закрытый» период, т.к. проводки в НУ будут формироваться датой ошибки;
— в проводках документа Корректировка поступления установить флажок Ручная корректировка.
Здравствуйте! спасибо за обратную связь. поставщик настаивал только на оформленном возврате на основании которого они прислали нам корректировочный счет-фактуру (изначально я не так выразилась). в своем ответе на мой вопрос «почему такая операция не встала сразу в первоначальную декларацию?» вы имеете в виду декларацию по налогу на прибыль? но я бы хотела уточнить, почему в декларацию по НДС? ручной корректировкой нужно было изменить дату события во вкладке НДС продажи?
Да, ответ был по налогу на прибыль.
При использовании документа Возврат товаров поставщику вносить ручные корректировки в регистр НДС Продажи не требуется.