Здравствуйте!
Начислила заработную плату за январь 2024г. При выплате появилось сообщение, что в т.ч. за декабрь 2023г. (скрин во вложении).
В декабре по данному сотруднику следующая ситуация:
1. Было начисление за 1 половину декабря с 01.01.23 по 15.02.23.
2. Во второй половине декабря с 18.12.23 по 31.12.23 он был в отпуске, отпускные были перечислены перед отпуском в положенные сроки.
3 При формировании ведомости на выплату заработной платы за декабрь 2023. по нему ничего не отразилось, т.к. все выплаты за декабрь он получил ранее в виде заработной платы за 1 половину декабря и отпускных.
Почему при формировании ведомости за январь 2024г. подтягивает декабрь. При этом сумма к перечислению за январь корректная.
Подскажите, что делать в данной ситуации?
Здравствуйте!
Так как в документе Начисление зарплаты за декабрь прошло зачет аванса, программа перебрасывает доход на другой документ основания.
Чтобы понять, надо ли что-то делать с ведомость или нет, предлагаю сформировать отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам), указав период 2024 год. Если в данном отчете не будет красных строк -сторно, то замечательно. С ведомостью на выплату ничего не делаем, оставляем как есть.
Если будет сторно — приложите, пожалуйста, скриншот отчет. Вместе выберем тактику исправления ситуации.
Прикладываю ссылку на публикацию: Учет расчетов с работниками .
Мила, в отчете Подробный анализ НДФЛ нет красных строк — сторно. Отражены только суммы за январь.
Спасибо за консультацию!
Пожалуйста!
Рада была Вам помочь. Хорошего дня:)