Платежная ведомость

1. Здравствуйте!

   Такие строки появляются, если полностью не была закрыта аналитика (например, «Статья расходов», «Документ-основание», «Вид дохода» и т.д.) по выплаченным суммам в прошлых Ведомостях. Возможно, что ранее вы производили выплаты без копеек, поэтому в итоге эти копейки не закрывались.

   В Ведомости суммы из колонки «К выплате» тесно связаны с суммами в колонке «НДФЛ к перечислению». Потому что на основании суммы «К выплате» программа пропорционально рассчитывает сумму НДФЛ, которую нужно удержать и загружается ее в колонку «НДФЛ к перечислению». И в случае, если недовыплаченная сумма за какой-то месяц составит 1% от выплаты, то недовыплаченный доход и НДФЛ с него «переедут» в следующий месяц. И это может привести к проблемам с последующим расчетом НДФЛ и с отчетностью по НДФЛ.

   Сейчас можно попробовать оставить загрузившиеся суммы и провести Ведомость. Если действительно выплата по месяцам была произведена в полном объеме, но по неправильной аналитике, то по идее это не должно оказать влияния на данные по НДФЛ. После проведения Ведомости проверьте как закрылись взаиморасчеты в «Расчетном листке» и сформируйте по проблемным сотрудникам «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2023 -2024 г. Проверить что получилось по доходам, с исчисленному и удержанному НДФЛ.

   Если данной Ведомостью вы выплачиваете зарплату за вторую половину декабря, то в Ведомости исправьте «Месяц выплаты» на «Декабрь 2023 г.».

Комментарии закрыты.