Платежная ведомость

Вопрос задал Надежда Ш.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Добрый день, помогите, пожалуйста, разобраться. При формировании ведомости на выплату заработной платы, в графе » к выплате» появляются дополнительные строки за октябрь 22г, за ноябрь 22г, нужно ли на них обращать внимание или как-то можно удалить, и почему они появляются, если выплата за эти месяцы произведена полностью? Скрины прилагаю. Пример по сотруднице Идрисовой.

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Такие строки появляются, если полностью не была закрыта аналитика (например,  «Статья расходов», «Документ-основание», «Вид дохода» и т.д.) по выплаченным суммам в прошлых Ведомостях. Возможно, что ранее вы производили выплаты без копеек, поэтому в итоге эти копейки не закрывались.

    В Ведомости суммы из колонки «К выплате» тесно связаны с суммами в колонке «НДФЛ к перечислению». Потому что на основании суммы «К выплате» программа пропорционально рассчитывает сумму НДФЛ, которую нужно удержать и загружается ее в колонку «НДФЛ к перечислению». И в случае, если недовыплаченная сумма за какой-то месяц составит 1% от выплаты, то недовыплаченный доход и НДФЛ с него «переедут» в следующий месяц. И это может привести к проблемам с последующим расчетом НДФЛ и с отчетностью по НДФЛ.

    Сейчас можно попробовать оставить загрузившиеся суммы и провести Ведомость. Если действительно выплата по месяцам была произведена в полном объеме, но по неправильной аналитике, то по идее это не должно оказать влияния на данные по НДФЛ. После проведения Ведомости проверьте как закрылись взаиморасчеты в «Расчетном листке» и сформируйте по проблемным сотрудникам «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2023 -2024 г. Проверить что получилось по доходам, с исчисленному и удержанному НДФЛ.

    Если данной Ведомостью вы выплачиваете зарплату за вторую половину декабря, то в Ведомости исправьте «Месяц выплаты» на «Декабрь 2023 г.».

Комментарии закрыты.