Добрый день, помогите, пожалуйста, разобраться. При формировании ведомости на выплату заработной платы, в графе » к выплате» появляются дополнительные строки за октябрь 22г, за ноябрь 22г, нужно ли на них обращать внимание или как-то можно удалить, и почему они появляются, если выплата за эти месяцы произведена полностью? Скрины прилагаю. Пример по сотруднице Идрисовой.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Такие строки появляются, если полностью не была закрыта аналитика (например, «Статья расходов», «Документ-основание», «Вид дохода» и т.д.) по выплаченным суммам в прошлых Ведомостях. Возможно, что ранее вы производили выплаты без копеек, поэтому в итоге эти копейки не закрывались.
В Ведомости суммы из колонки «К выплате» тесно связаны с суммами в колонке «НДФЛ к перечислению». Потому что на основании суммы «К выплате» программа пропорционально рассчитывает сумму НДФЛ, которую нужно удержать и загружается ее в колонку «НДФЛ к перечислению». И в случае, если недовыплаченная сумма за какой-то месяц составит 1% от выплаты, то недовыплаченный доход и НДФЛ с него «переедут» в следующий месяц. И это может привести к проблемам с последующим расчетом НДФЛ и с отчетностью по НДФЛ.
Сейчас можно попробовать оставить загрузившиеся суммы и провести Ведомость. Если действительно выплата по месяцам была произведена в полном объеме, но по неправильной аналитике, то по идее это не должно оказать влияния на данные по НДФЛ. После проведения Ведомости проверьте как закрылись взаиморасчеты в «Расчетном листке» и сформируйте по проблемным сотрудникам «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2023 -2024 г. Проверить что получилось по доходам, с исчисленному и удержанному НДФЛ.
Если данной Ведомостью вы выплачиваете зарплату за вторую половину декабря, то в Ведомости исправьте «Месяц выплаты» на «Декабрь 2023 г.».