Расхождения в расчете по страховым взносам за 9мес.22г.

Вопрос задал ЕЛЕНА К. (Москва)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.85/10)

При формировании расчета по страховым взносам за 9 мес.22г. суммы страх.взносов по строкам 033,053,113(это сентябрь 22г.) отличаются от сумм сформированных в документе: отражение зарплаты в бухучете. Подскажите как выяснить где эта разница.

Метки вопроса: Перерасчет страховых взносов (ДОКУМЕНТ), РСВ

Все комментарии (21)

  1. Здравствуйте!
    1. Какая дата на титульном листе.
    2.Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам — Проверка расчета взносов.
    Там будет рассчитана сумма взносов. Если будут ошибки — отчет будет краснить.
    3. Создать пустой документ Отражение зарплаты в бухучете. Если программа туда притянет записи, значит отражение сделано не в последнем варианте.
    Что-то в учете изменили, а отражение не обновили.
    То есть нужно понять, где правильно. В отчете или в отражении, затем поймем как исправить:)

  2. 1.На титульном стоит 12.10.22г.
    2. Проведя проверку расчета взносов — отчет не краснит.
    3. При создании пустого документа Отражение зарплаты в бухучете — записей никаких не появилось.
    До обращения к Вам, суммы полученные в документе Отражение зарплаты в бухучете за сентябрь равны суммам полученным при проверке расчета взносов(эту проверку я делала и до вопроса к Вам).
    Это меня и смущает, что в расчет по страховым взносам подтягивается какая то другая сумма.

  3. Попробовала ещё раз создать документ за сентябрь Отражение зарплаты, так сейчас всё сторнивалось за сентябрь. Красноты не появилось.

  4. Попробуйте поставить на титульном листе 30.09.2022. Возможно отчет видит перерасчеты октября.

    1

    1. Да, поставила 30.09.22 и цифры подтянулись те, которые и документе Отражение зарплаты и в проверке расчета.

    2. Посмотрела отчеты за 1кв. и 1полугод.2022г. там даты не стоят последним числом отчетного периода.

  5. Сделала проверку за октябрь выдало разницу, только мне не понятно почему так получилось. И какие теперь надо брать цифры в отчет за 9 мес.

  6. По практике на титульном листе в отчете Расчет по страховым взносам указывается именно последний квартала.
    РСВ строится на данных начислениях. Поэтому пересчеты, которые случаются в октябре будем рассматривать в годовом отчете.
    Исходя из последнего скриншота, за сентябрь есть не рассчитанные взносы. Если взять этот отчет и сформировать только один месяц сентябрь — красноты не будет? Предполагаю, что нужно сделать документ Налоги и взносы — Перерасчет страховых взносов. Указать месяц Сентябрь, дата 30.09.22. Если там будут досчитаны взносы, то это видимо разница, которую нужно до 15 числа доплатить и обновить отражение зарплаты.

  7. Этот документ должен выглядеть так(во влож.) Месяц регистрации д.б. октябрь? Если ставить сентябрь, то перерасчета нет.

  8. Месяц регистрации сентябрь. Если при таком заполнении документ Перерасчет страховых взносов пустой, значит переходим к этапу формирование РСВ. На титульном листе 30.09.22, если нажать на проверку контрольных соотношений — будут ошибки?
    Если ошибок не будет, значит отчет будет сформирован верно. И те взносы которые будут указаны в отчете и будут верными. Важно, чтобы они совпали с отражением зарплаты.

  9. Если при формировании 1 и 2 квартала не было перерасчетов, то возможно дата на титульном листе не так влияла на формирование отчета.
    Сейчас отчет РСВ проходит контрольные соотношения? Суммы по начислению с отражением зарплаты равны?

  11. У Вас остались какие-то вопросы?

    1. Сегодня решила провести расчеты за октябрь, ноябрь и декабрь и почему то и в октябре и в ноябре пришлось делать перерасчеты и всё по тому же сотруднику.
      Во вложении 4 перерасчета.

      1. Такая ситуация может наблюдаться, если Вы провели начисление зарплаты до конца года. То есть в документе Начисление зарплаты и взносы за октябрь, ноябрь, декабрь эти перерасчеты уже есть. Документ Перерасчет страховых взносов из отменяет, крутит.
        Если Вы сделали все расчеты, то сформируйте, пожалуйста, РСВ за год. Если там ошибок нет, база сходится, то все замечательно. Позвольте программе покрутить взносы,они нам не мешают в формировании годового отчета.

  13. Если только вопрос об оставшихся 4 вопросов , которые могу ещё задать. Раньше при новой оплате восстанавливалось количество 10шт.

    1. Этим вопросом хотела учтонить, можно за закрывать обращение. Пока будем обсудать дальше:)

      1. С учетом выше рассказанного насчет перерасчета, думаю можно закрывать.

        1. Желаю скорейшей сдачи отчетности. Приятного дня!

  14. Спасибо большое за помощь!

    1

Комментарии закрыты.