В Июле 2023 года мной был задан вопрос по НДФЛ изначально в разрезе 6-НДФЛ. Много было попыток по корректировке. В переписке было 149 сообщений. По окончании года появилась наглядная возможность сверить бух учет в 1С бухгалтерия с ЗУП. И выяснилось следующее, что начисленный НДФЛ в ЗУП расходится с отраженным в бухгалтерии на сумму 2695 руб. .В бухгалтерии за сентябрь месяц эта сумма больше. Если исправить, то должен всплыть долг перед сотрудником. При этом если в зупе смотреть полный свод начислений и удержаний, а так же анализ зарплаты по сотрудникам, то арифметика не идет между начислениями зп-удержаниями-выплатами сотрудникам. При этом долг перед сотрудниками не отражается. Возможно это из-за корректировок НДФЛ? Как с этим разобраться ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ
Все комментарии (25)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- "Хвост" по НДФЛ с прошлых периодах в ведомости на выплату. Добрый день! Приняла учет по зп в конце 2025 года. При первой выплате зп за месяц в ведомости на выплату…
- Излишне удержанный НДФЛ прошлого периода ЗУП КОРП, редакция 3.1 (3.1.32.66) Добрый день! Помогите, пожалуйста разобраться, что-то запуталась с НДФЛ, пересмотрела много статей по этому вопросу,…
- Безвозмездная передача топлива по арендуемому авто Добрый день. Арендовали у сотрудника автомобиль. В марте 2021 года расторгли договор, остаток топлива передали безвозмездно. В 1с ЗУП операцию…
- Долг работника в расчетном листке из-за неверных корректировок в закрытом периоде Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.31.32) платформа 8.3.25.1374 Здравствуйте, у сотрудника в мае 2023 года неправильно встала корректировка в…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 – в ведомости задваивается сумма в колонке Взыскано, если вручную скорректировать сумму выплаты В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если по сотруднику с удержанием скорректировать сумму выплаты в Ведомости вручную, задваивается значение в…
- Простили долг по займу – варианты отражения в ЗУП 3.1 Организация простила долг по займу физическому лицу. С суммы прощенного долга необходимо исчислить НДФЛ. Видео: Как простить долг по займу…
- Удержание долга по НДФЛ с выплат бывшим сотрудникам После увольнения работника было обнаружено, что с него не удержали НДФЛ с натурального дохода. Сотрудник был уволен по сокращению и…
- Выплата зарплаты на карту третьему лицу в ЗУП 3.1 В ЗУП 3.1 нет типового механизма для выплаты зарплаты сотрудника на карту третьего лица. Разберем, как настроить такую выплату в…
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23 по данному сотруднику и скриншот ОСВ по 70 счету за период с 01.01.23 по 31.12.23 с отбором по сотруднику, если в Бухгалтерии ведется не сводный учет зарплаты.
Добрый день. В бухгалтерии ведется сводный учет ЗП
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, ещё скриншот ОСВ по счету 68.01 за период с 01.01.23 по 31.12.23.
Сверила данные в ЗУП в БУ и НУ суммы дохода и налога идут.
70 счет с начисленной суммой в «Анализе зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» тоже идет.
Скорее всего корректировка -2695 не была отражена в Бухгалтерии.
Но если мы её отразим, будет проводка:
дт70-кт68.01 — 2 695 (красным).
Нам бы дебет 70 счета проверить с выплатами в ЗУП.
Пришлите ещё анализ 70 счета за период с 01.01.23 по 31.12.23, попробую по нему сверить суммы.
Добрый день.
Добрый день! Проверила расчет, в части сотрудников всё верно, получается, что 2 695 — это перепалата по НДФЛ в ФНС.
Пришлите ещё скриншот Раздела 2 6-НДФЛ за 2023 год, проверим, какая сумма прошла по отчету, действительно ли есть переплата или нет.
Добрый день
Добрый день! У нас получается удержанный налог по строке 160:
650 000+4 539 956 = 5 189 956
Исчисленный налог по строке 160:
650 000+4 539 830 = 5 189 830
Сравниваем с 68.01.
дт68.01 5 190 052,36
кт68.01 5 192 525,00
5 190 052,36 — 5 189 956 =96,36
5 192 525,00 — 5 189 830 = 2 696
Т.е. можно сделать проводку:
дт.70-кт.68.01.1 — -2 696
И как Вы верно написали первоначально, у нас появится долг организации перед сотрудниками на сумму 2 696, т.е. сумма с минусом по дебету 70.
Вот только я не пойму, почему её в сальдо в расчетном листке нет, мы взаиморасчеты не корректировали.
Или у Вас в настройках отчета указано расчетное сальдо? В этом варианте сальдо не отображается.
Но тогда при заполнении ведомости на этих сотрудников программа должна подтянуть суммы долга.
Добрый день. Ни в одном из отчетов в ЗУП нет задолженности по зарплате перед сотрудниками. Корректировки мы какие-то вместе с вами делали. И начисленный НДФЛ в сентябре разный сразу после синхронизации и если его формировать в текущем моменте. Арифметика не сходится, но в сентябре был перерасчет, которы1й мог повлиять на это.
Каком отчете нужно в настройках указать «расчетное сальдо»? Так как в 6-НДФЛ все нормально, то такое впечатление, что в бухгалтерии не нашли отражение корректировки по НДФЛ. Я понимаю, что у нас двойная запись, но у меня уже желание, отсторнировать в бухгалтерию начисление НДФЛ на 2696 руб и списать их на 91 счет без отражения задолженности перед сотрудником.
Здравствуйте! Настройка по расчетам находится в разделе Настройка — Дополнительные настройки:
Переключатели:
По месяцам расчета зарплаты — если зарплата выплачена, сальдо будет ноль, даже если есть долг.
По данным бухучета — если зарплата выплачено, но есть долги — они будут в сальдо.
Вы пока сделайте две проводки документом «Операция введенная вручную»:
дт.70-кт.68.01.1 — -2 696
дт.70-кт.91.01 — +2 696
А я попробую найти по предыдущего вопросу, где сальдо могло скорректироваться.
Добрый день. Изменила настройку отчетов. Сальдо на конец декабря 0.
Добрый день! Сейчас есть два варианта:
1. В ЗУП провести документы «Возврат сотрудникам задолженности» (раздел Выплаты) на эти суммы и выплатить их по ведомости.
2. Списать их на 91 счет.
Добрый день. Так задолженность по сотрудникам не формируется. Ее нет.
Я уже сделала проводки дт.70-кт.68.01.1 — -2 696 дт.70-кт.91.01 — +2 696 . Похоже этот программный косяк нам не победить.
Добрый день! Если рассматривать вариант с выплатой данных сумм сотрудникам, то можно создать новое начисление, например «Перерасчет», в его настройках указать, что оно начисляется фиксированной суммой и не облагается НДФЛ и страховыми взносами. Провести начисление задолженности в документе «Разовое начисление» и выплатить по ведомости.
Добрый день. Эта выплаты будет попадать во все отчеты РСВ, 6-НДФЛ?
Добрый день! Нет, никуда не попадет, но при условии, если в настройках начисления «Перерасчет» на закладке «Налоги, взносы, бухучет» в сроке НДФЛ будет указано «Не облагается». В строке «Страховые взносы (Вид дохода)» — «Доходы, не являющиеся объектом обложения страховыми взносами».
Спасибо огромное.