1С Бухгалтерия 8.3, ОСНО. Добрый день! Был получен аванс от покупателя с НДС в январе. В марте этот аванс будет возвращен покупателю как ошибочный платеж тоже с НДС. Подскажите, пожалуйста, нужно ли будет платить с этого платежа НДС за 1 квартал? И тот же вопрос, если возврат будет в апреле.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДС с аванса при возврате в следующем квартале в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Аванс с ндс от покупателя в зачет штрафа без ндс. как оформить в 1с и что будет с ндс с аванса аванс с ндс от покупателя в зачет штрафа без ндс. как оформить в 1с и что будет с ндс с…
- УСН, нужно ли выставлять счет-фактуру на аванс при ставке НДС 5% в 1С Добрый день. Организация в 2025 г. будет работать на 5% с НДС. Не возмещаемся. Как быть, если от контрагента пришел…
- НДС переходного периода Добрый день. Помогите пож-та, разобраться в таком вопросе. Получили аванс от контрагента в 23 января 19г. В п.п. в назначении…
- Информация по переходному периоду по ИП с 2025 года плательщик НДС 7% Добрый день. Подскажите, пожалуйста, возник вопрос. Индивидуальный предприниматель (УСН «Доходы») заключает договор на продажу товара. В 2024 г. ИП заключает…
Статьи по этой теме
- Как выписать счет-фактуру на аванс и какая будет нумерация у счет-фактуры на аванс в 1С? Как выписать счет-фактуру на аванс и какая будет нумерация у таких СФ в 1С:Бухгалтерия 3.0? Выписать счет-фактуру на аванс можно…
- Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс в 1С В данной статье мы рассмотрим, когда используется обработка Регистрация счетов-фактур на аванс в 1С, ее назначение и особенности. Вы узнаете:…
- Почему при корректировке реализации по ставке НДС 10% в сторону уменьшения СФ на аванс формируется по ставке 20/120? Почему при корректировке реализации по ставке НДС 10% в сторону уменьшения счет-фактура на аванс формируется по ставке 20/120? Нормативное регулирование…
- Как настроить регистрацию счетов-фактур на аванс на УСН в 1С? Как настроить регистрацию счетов-фактур на аванс на УСН в 1С? Основные настройки по НДС находятся в разделе Главное — Налоги…
Здравствуйте, Светлана!
При поступлении аванса от покупателя на р/сч, не позднее пяти календарных дней, вы обязаны выставить счёт — фактуру на полученный аванс (п. 3 ст. 168 НК РФ).
Если аванс будет возвращен в том же квартале, что и получен, то НДС с него платить не придётся.
Как в этом случае, поступление и возврат будет отражены в декларации, смотрите в материале:
Вычет НДС при возврате аванса от покупателя в 1С
Если аванс будет возвращен покупателю в следующем квартале, то НДС с него, вы долны будете оплатить, далее, продавец имеет право принять к вычету НДС, с возвращенного аванса, по которому ранее был уплачен НДС (п. 5 ст. 171 НК РФ).
Сумма НДС, в этом случае, отразится в книге покупок.
Материалы по теме:
Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С
Исчисление НДС по авансам, полученным от покупателей на расчетный счет в 1С .
Спасибо большое, все понятно