Добрый день! Работаем в ЗУП 3.1 (3.1.27.111).
Подскажите, пожалуйста, как можно корректно перенести доход из одного месяца начисления в другой? У нас такая ситуация: одно разовое начисление проведено ноябрем 2023 г, а внутри по строкам стояли даты с 01.10.2023 по 31.10.2023 г. остались, скорее, после копирование подобного документа с прошлого месяца. А так как у нас была в ноябре реорганизация предприятия, то сдаем 6-НДФЛ по октябрь 2023 г. включительно по старой организации, и соответственно за ноябрь-декабрь 2023 г. будем отчитываться по новой. Изменились регистрационные данные, т.е. ИНН и КПП предприятия. НДФЛ по этому разовому начислению после корректировки дат и перепроведения стал правильно на новые рег.данные, а вот сам доход, как ни бились, не становится в ноябрь, а остается в октябре и при формировании 6-НДФЛ увеличивает сумму дохода в стр.110 6-НДФЛ. Что можно сделать в этом случае, как поправить?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
У нас есть несколько вариантов повлиять на учет доходов в налоговом учете.
— документ Операция учета ндфл
— документ Перенос данных.
Документ Операция учета ндфл более простой в использовании предлагаю выбрать именно этот способ.
Прикалываю ссылку на публикацию: Исправление ошибок в учете по НДФЛ . Обратите внимание на Пример 3. Перемещение доходов в другой период из-за неправильного формирования Ведомости.
В нашем случае нужно будет указать две строки: за ноябрь и октябрь. Так же обязательно заполним Обособленное подразделение. Благодаря этому параметру доход из одной ИФНС перейдет в другую.
Если что-то не будет получаться, приложите скриншоты документ Операция учета ндфл и отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год
Понятно, будем пробовать!
Хорошо. Вопрос не буду закрывать.