Корректировка входящего сальдо по НДС на ЕНС в 2023 году в 1С

Вопрос задал Наталья В. (Москва)

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Вопрос по поводу входящего сальдо по НДС. Мы подавались к возмещению по НДС за 4 квартал 2022 года. Но в с-до по ЕНС эта сумма не попала. У нас достаточно крупная сумма к возмещению. Деньги пришли в апреле. После возврата НДС, сумма на ЕНС стала больше на сумму возврата, которая добавлена корректировкой счета. Помогите пожалуйста разобраться, как выровнять сальдо. С уважением, Власова Наталья.

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, сальдо не идет с ЛК ФНС?
    При отражении положительного сальдо в ЛК ФНС, в 1С оформляете документ Операция по ЕНС Корректировка счета с видом Пополнение. (Дт 68.90 Кт 68.02)
    При возврате переплаты на расчетный счет оформляете Поступление на расчетный счет (Дт 51 Кт 68.90): Возврат переплаты с ЕНС на расчетный счет в 1С
    .

  2. Добрый день. На конец года у нас было сальдо по д-т 68.02. В начале года мы перенесли корректировкой счета с-до. д-т 68.90 к-т 68.02. Сальдо по 68.90 по нашим данным больше на сумму возмещения. По данным ИФНС сальдо нет. В апреле поступили деньги на ЕНС.

  3. Получается вы раньше времени отразили положительное сальдо на ЕНС у себя в программе.
    В апреле все выровнялось, сейчас вы хотите исправить начальное сальдо?
    Или вопрос решен?

  4. Да. Мы хотим исправить начальное сальдо. Какими операциями это сделать?

  5. Убрать из документа Операция по ЕНС Корректировка счета с видом Пополнение от 01.01.2023, строку по Полнению на сумму НДС.
    Отразить данную Операцию в апреле, создав документ Операция по ЕНС Корректировка счета с видом Пополнение.
    Отменить Закрытия месяца за 2023 год и Выполнить заново с января 2023 года по текущий период.

    Сделать все вначале в копии базы.
    Как сделать копию базы 1С 8.3

    Проверить результат, если устроит, то повторить в текущей базе.

  6. Спасибо. Попробую сделать.

    1

Комментарии закрыты.