Корректировка ЕСН после подачи уточненной декларации по НДс в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна Х. (Стерлитамак)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Здравствуйте! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1739), редакция 3.0 (3.0.143.27), ОСНО. Была представлена 02.03.2023 уточненная декларация за 4 кв.2022 года на уменьшения на 4943руб. Согласно ваших рекомендаций 01.07.2023 скорректировала совокупную обязанность в 1С Операция по ЕСН: Налоги начисленные со знаком минус (скрин прилагаю). Так же 01.07.2023 отразила переплату по НДС Операция по ЕСН:Корректировка счета (скрин прилагаю). Сейчас сверяюсь с ИФНС и выяснила, что так как уточненка сдана до третьего срока уплаты (29.03.2023) то корректировка на 1649 руб. не ушла в ЕНС, а осталась на НДС. Правильно ли будет если в 1С Операция по ЕСН: Налоги начисленные я 1649 поставлю с плюсом, а Операция по ЕСН:Корректировка счета я отражу с минусом на 1649 руб.?

Метки консультации: —
Все комментарии (6)

  2. Спасибо за ответ. Подскажите я должна сверить уплаченные суммы по НДС с какой строкой в Акте сверки? Я сверяю со строкой 4.1 налог (распределено ЕНП по декларациям) или я ошибаюсь. Мой мозг уже отказывается это понимать)

  3. Татьяна, уточните про какой Акт говорите или приложите срин, если возможно.

  4. Акт сверки который мы запросили в ИФНС. Скрин приложила

  5. Спасибо за скрин.

    Получается, что из уплаченных денежных средств на ЕНС, сумма, которая пошла на распределенниеый НДС указана в строке 4.1.

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Зачет переплаты по сч.69.09, сумма по РСВ отражена больше, чем начислено в 1С Здравствуйте. На 31.12.2023 имеется переплата 0,41 руб. по сч. 69.09. 31.12.2023 начислены страховые взносы. 29.01.2024 проведена регламентная операция по начислению…
  2. Развернутое сальдо на счете 68.32 в 1С При оплате НДС с арендных платежей в течение года некорректно указывались суммы в разрезе договоров, сальдо "не схлопнулось". Теперь при…
  3. Не закрывается месяц октябрь 2023 на 3.0.147 в 1С Прочитала Вашу статью о данной проблеме, начала проверять помесячно по Универсальному отчету как зачитывается ЕНС, проблема возникает в марте 2023…
  4. ЕНС и налог на прибыль на 01.01.2023 и 1 квартал 2023 в 1С организация уплачивает ежеквартально авансовые платежи по налогу на прибыль. Подскажите, верно ли я поняла алгоритм действий по ЕНП в программе…

Статьи по этой теме

  1. Ввод остатков по счету 19.06 Акцизы по оплаченным материальным ценностям в 1С Документ Ввод остатков формирует движения только по регистрам НДС. Как ввести остатки по счету 19.06 «Акцизы по оплаченным материальным ценностям»…
  2. ТОП-вопросов по переходу на новую методику по ЕНС с 2024 года Бухэксперт подготовил подборку ответов на самые популярные вопросы по переходу на новую методику ЕНС с 2024 года. Как перенести НДС…
  3. Как ИП отразить возврат вычета НДФЛ на ЕНС, если это возврат относится к личным налогам физлица в 1С? ИП подал декларацию на возврат НДФЛ, как физлицо (вычет за лечение, есть еще одно место работы). Там был указан р/счет…
  4. Как отразить личные налоги физического лица на ЕНС ИП в 1С? Есть долги по личным налогам физического лица, которые не относятся к предпринимательской деятельности и не начисляются в программе 1С. ИП…