Добрый день.
Делаю расчет удержаний, и вижу в регистре ошибки.
Прикладываю на скрине 1 расч.лист за 1ю половину и итоговый. на втором скрине регистр НДФЛ. Что это такое? Как эту ошибку исправить? Откуда минусы?
По другим сотрудникам вообще НДФЛ за 1ю половину месяца задваивается. Скрин пока не прикладываю, чтобы не запутаться, хотя бы эту ситуацию для начала разобрать.
Все комментарии (47)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Мила.
Долг образовался из-за удержания из ЗП по заявлению сотрудника. Я не стала удержание разбивать на два месяца, думала, что в следующем месяце долг закроется. Но не думала, что будут проблемы. Но я сделала как порекомендовали выше, эта краснота ушла в доходе.
Последовательность верная у Вас.
А по поводу ошибки в задвоенном НДФЛ с аванса отдельным документом «расчет удержаний». Переделали все начисления на «начисление ЗП и взносов», не делали отдельными документами. Теперь всё ок. Но почему ошибка не подтверждена разработчиками, если она есть.
Отлично, что сейчас в базе все хорошо! Чтобы зарегистрировать ошибку- нужно доказать это разработчикам. В большинстве случаев для этого нужно предоставить копию базы. Возможно ошибку и признали, просто она еще не опубликовала на сайте и мы ее пока не видим.
Копию базы мы не предоставим. Воспроизведите у вас. Получится ли такая ошибка?
У меня ошибка не воспроизводится, когда я подбором одного сотрудника добавляю в расчет начислений, затем в расчет удержаний.
А когда у меня 30 подразделений, итого числится более 1000 сотрудников. Расчет начислений формируется на каждое подразделение отдельно. Расчет удержаний — один общий. Когда делаю расчет удержаний конкретно на каждое подразделение, как и расчет начислений, то всё хорошо, когда один общий расчет удержаний, то НДФЛ задваивается. Как и ошибка несколько месяцев назад. Могу скрины приложить подробные, хотя выше прикладывала.
Расскажите, пожалуйста, как Вы понимаете, что ндфл задваивается? Приложите скриншоты.
Смоделировала последовательность ввода документов:
— начисление за первую половину месяца по подразделениям
— выплата аванса один документом
— ввод расчета начисления по подразделениям
— ввод расчета удержания для всей организации
Не воспроизводится проблема. У Вас одна ИФНС?
Приложение
Мила, прикрепляю файл в ворд, чтобы не перепутать с предыдущими
Пока не могу смоделировать ситуация в демо базе.
Прошу приложить скриншот отчете Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период (Зарплата — Отчеты по зарплате), указав период 2023 год. По кнопке Настройки укажем отбор только по нашему сотруднику.
Но если я данный документ проведу, сумма в расчетном листке поменяется. И тогда будет в расчетном листке НДФЛ некорректный.Документ Перерасчет ндфл делает проводки и по взаиморасчетам с сотрудником и по налоговому учету. Хочу исключить ошибку в прошлых периоде в ндфл в расчетном листке. Если проверить с помощью отчета из публикации : Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ , сотрудник себя проявит или нет?
Мила, ситуация странная. Ошибка не воспроизводится, если я создаю расчет начислений и подбором выберу, например, одного сотрудника. Затем на него же сделаю расчет удержаний. Расчетом начислений и удержаний у нас занимаются разные отделы. Расчёты начислений проводят отдельно по подразделениям. Прилагаю скрин из базы — расчетов начислений очень много. В столбце комментарии написаны названия подразделений. Но я всегда делаю один расчет удержаний, мне это без надобности разбивать по подразделениям. На скрине видно, что он один (который на самую большую сумму). И вот в этом случае у меня как я в предыдущем вложении в ворд вкладывала НДФЛ задваивается с аванса в регистре.
Ошибки за прошлый период нет по сотруднику. Сторно идёт именно этой суммы. Т.к. она лишняя в регистре, но в расч.листке то всё хорошо. И БУ с НУ не идут, также прилагаю универсальный отчёт.
Но когда сделала начисление ЗП и взносов — видно же, что такого нет. Хотелось, чтобы к следующему месяцу это исправили. У нас к базе ничего не дописывали программисты, никаких доработок нет.
У нас с Вами расхождение в НУ и БУ и нам нужно это исправить. Рекомендую ввести отдельный документ Начисление за первую половину месяца и внести в нем вручную суммы расхождений со знаком «минус».
Таким образом у нас будет равенство НУ и БУ. После это можно ввести документ Перерасчет ндфл для проверки учета.
Прикладываю ссылку по возможной ошибке: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса .
Я пока не могу однозначно сказать, что у нас проблема в программе. Предлагаю пока привести учет в порядок.
Тот пример где в БУ и НУ расхождение — это всё на копии базы. В оригинале мы всё переделали — сделали один документ «начисление ЗП и взносов», т.к. только таким способом ничего не задваивается. И всё корректно. У меня больше 1000 человек и такое отклонение было по каждому, поэтому принято решение закрывать ЗП одним документом. Для меня самый главный вопрос — чтобы к следующему закрытию это было исправлено. И что нужно для этого сделать? В файле ворд всё подробно расписано и видно. Ошибка то на лицо. И причём воспроизводится она только в том случае, если закрывать ЗП по всему предприятию, по всем подразделениям, а не по одному сотруднику. Либо делать одним документом (как мы в итоге и сделали), либо создавать под каждый расчёт начислений, отдельный расчет удержаний. Раньше то всё работало. Ошибка когда аванс меньше ЗП — не подходит.
Что я могу ещё сделать, чтобы на это было обращено внимание? Написать разработчикам по адресу v8@1C.ru ?
Здравствуйте! Мила отсутствует до понедельника, 20 ноября. Если вопрос срочный, то напишите, назначим другого куратора.
Хорошо, буду ждать Милу 20 ноября.
Здравствуйте. Благодарю за ожидание!
Написать разработчикам можно и нужно. Но, к сожалению, вопросы может быть не решен так быстро как Вы этого хотите.
Рекомендую сделать видео файл в котором будет зафиксирована ошибка в поведении программы, чтобы избежать долгой переписки с линией консультации.