Добрый день!
Фирма провела в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1201) перечисление денежных средств НЕ сотруднику 27.07.2023 на сумму 100 000 руб. В этот же день уплатили НДФЛ. Какие документы надо заполнить в программе, чтобы корректно заполнился 6-НДФЛ за 9 месяцев 2023? Какие строки там должны быть заполнены в таком случае? Что нужно еще сдать, помимо 6-НДФЛ? Правильно, что при расчете НДФЛ можно вычесть 4 000 руб. и только с этой суммы удержать НДФЛ? И как подавать уведомления в таком случае?
Добрый день!
Учет ведете в ЗУП?
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение
Ндфл с подарка не сотруднику
Доход физлица облагается НДФЛ с превышения 4 000 руб. (п. 28 ст. 217 НК РФ).
Далее учет налога и формирование уведомления пройдет по следующему алгоритму
Механизм начисления и уплаты ЕНП в 1С
Дополнительно
НДФЛ с подарков с 2023 года
Налоговый учет новогодних расходов в 1С
Как отразить выдачу подарка в денежной форме стоимостью свыше 4000 рублей стороннему физическому лицу?
.
Нет, учет зарплаты ведется в 1С:Предприятие 8.3.
Если зарплата ведется в Бухгалтерии, то для целей учета НДФЛ начисляем доход и налог документом Операция учета НДФЛ. Подробнее про документ можно посмотреть здесь
Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить
Проводки по начислению налога отражаем документом Операция введенная вручную.
Спасибо!