Ошибка по НДС в экспресс-проверке по сторнированным возвратам в 1С

1. Добрый день, Валентина!

   Прикрепите, пожалуйста, скрины экспресс проверки.
   Скрин данных из декларации по НДС и данные ОСВ

2. Екатерина доброе утро!

3. Екатерина программа поставила к уплате НДС за минусом 714,98. И у меня давно по 68,02 счету висит сумма 121,33, которую как то надо убрать, скрой всего это когда-то были уплачены пени.

4. Валентина, спасибо что приложили все скрины.

   Анализирую наши с вами корректировки.

   В инструкции в п.5.2 вносим изменения в реализацию от 31.01.2023 г.
   удалите проводку Д 68.02 К 91.01

   Получается сальдо по К 68.02 будет 51 417,82
   А в декларации 52 071 разница 653,18 это 530,79 (это сумма из-за корректировок) + 122,39 (это ваши пени).

   

   png storno-vozvrat

   

   docx storno-vozvrata-5

5. Екатерина доброе утро! Удалила проводку и вышла на сумму 51417,82 Подскажите как теперь сделать так, что бы по 68,02 счету в ОСВ билась с суммой по Декларации?

6. Сальдо по К 68.02 сумма 51 417,82
   В декларации 52 071 разница 653,18 это 530,79 (это сумма из-за корректировок) + 122,39

   После сдачи уточненных деклараций по НДС за 1 кв. и 2 кв. 2022 года, сверьтесь с ИФНС и отразите переплату на ЕНС Д 68.90 К 68.02 документом Операции — Операции по счету — Операция — Корректировка счета

   Вид движения: Пополнение
   Счет учета: 68.02

   Подробнее
   Операции по ЕНС в 1С

   Про сумму 122,39 поясните подробнее, пожалуйста, как она образовалась.
   Получается 122,39 это переплата по НДС?

7. Доброе утро! Уточненную декларацию за 1 и 2 квартал я не буду сдавать так как у нас переплата поэтому на наше усмотрение Я консультировалась с аудитом и он написал
   По нашему мнению, представлять уточненную декларацию по НДС вам не обязательно, т.к. вы уже не можете «дозаявить» вычет НДС при возврате товаров (прошел срок).
   Кроме того, вы в любом случае, не можете увеличить вычет НДС по корректировочному счету-фактуре, представив уточненную декларацию по НДС, т.к. срок на вычет НДС по товарам, возвращенным во 2-м квартале 2022 года, истек 30.06.2023 г.
   На начало 2023 года по НДС при сверке с налоговой у нас переплаты не было.

8. Валентина, хорошо.

   Сделайте Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Операция
   Проводка Д 91.02 К 68.02 — сумма 530,79 статью затрат выберите не НУ.

   Про ошибку в экспресс проверке, давайте сейчас в копии базы проверим. Закройте период 4 кв. 2023 г. Сообщите, пожалуйста, ошибка останется или уйдет.

9. Екатерина посмотрите нужно ли еще что-то заполнить

   1. Все верно.

10. Экспресс-проверку сформирую когда закрою октябрь скачаю базу и тогда напишу результат

    1. Хорошо, вопрос пока не закрываю.

11. Екатерина доброе утро! Почему то не удалось сделать копию базы при закрытии октября пришлось выгружать архивную копию она была 11 октября. Но я все равно сформировала экспресс-проверку по НДС и ошибку по сторнированным проводкам программа не показывает. Так, что уже буду смотреть при формировании отчета по НДС за 4 квартал . Я думаю, что вопрос можно пока и закрыть. Спасибо за консультацию.

    1

Комментарии закрыты.