ОСНО 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1226) В августе 2023 года была корректировка возврата товара за 2022 год ранее разбирали этот вопрос с Кирюшенко Екатериной все закрылось корректно. При формировании декларации по НДС вылезла первая ошибка это экспресс-проверка по сторнированным возвратам товара в 2022 году. Вторая ошибка это в декларации по НДС сумма налога, подлежащая уплате одна, а в ОСВ меньше. Во втором квартале 2022 сумма к уплате после корректировки стала меньше и я думаю, что она попала в ОСВ, но там еще какая то сумма сидит
Ошибка по НДС в экспресс-проверке по сторнированным возвратам в 1С
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Валентина!
Прикрепите, пожалуйста, скрины экспресс проверки.
Скрин данных из декларации по НДС и данные ОСВ
Екатерина доброе утро!
Екатерина программа поставила к уплате НДС за минусом 714,98. И у меня давно по 68,02 счету висит сумма 121,33, которую как то надо убрать, скрой всего это когда-то были уплачены пени.
Валентина, спасибо что приложили все скрины.
Анализирую наши с вами корректировки.
В инструкции в п.5.2 вносим изменения в реализацию от 31.01.2023 г.
удалите проводку Д 68.02 К 91.01
Получается сальдо по К 68.02 будет 51 417,82
А в декларации 52 071 разница 653,18 это 530,79 (это сумма из-за корректировок) + 122,39 (это ваши пени).
Екатерина доброе утро! Удалила проводку и вышла на сумму 51417,82 Подскажите как теперь сделать так, что бы по 68,02 счету в ОСВ билась с суммой по Декларации?
Сальдо по К 68.02 сумма 51 417,82
В декларации 52 071 разница 653,18 это 530,79 (это сумма из-за корректировок) + 122,39
После сдачи уточненных деклараций по НДС за 1 кв. и 2 кв. 2022 года, сверьтесь с ИФНС и отразите переплату на ЕНС Д 68.90 К 68.02 документом Операции — Операции по счету — Операция — Корректировка счета
Вид движения: Пополнение
Счет учета: 68.02
Подробнее
Операции по ЕНС в 1С
Про сумму 122,39 поясните подробнее, пожалуйста, как она образовалась.
Получается 122,39 это переплата по НДС?
Доброе утро! Уточненную декларацию за 1 и 2 квартал я не буду сдавать так как у нас переплата поэтому на наше усмотрение Я консультировалась с аудитом и он написал
По нашему мнению, представлять уточненную декларацию по НДС вам не обязательно, т.к. вы уже не можете «дозаявить» вычет НДС при возврате товаров (прошел срок).
Кроме того, вы в любом случае, не можете увеличить вычет НДС по корректировочному счету-фактуре, представив уточненную декларацию по НДС, т.к. срок на вычет НДС по товарам, возвращенным во 2-м квартале 2022 года, истек 30.06.2023 г.
На начало 2023 года по НДС при сверке с налоговой у нас переплаты не было.
Валентина, хорошо.
Сделайте Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Операция
Проводка Д 91.02 К 68.02 — сумма 530,79 статью затрат выберите не НУ.
Про ошибку в экспресс проверке, давайте сейчас в копии базы проверим. Закройте период 4 кв. 2023 г. Сообщите, пожалуйста, ошибка останется или уйдет.
Екатерина посмотрите нужно ли еще что-то заполнить
Все верно.
Экспресс-проверку сформирую когда закрою октябрь скачаю базу и тогда напишу результат
Хорошо, вопрос пока не закрываю.
Екатерина доброе утро! Почему то не удалось сделать копию базы при закрытии октября пришлось выгружать архивную копию она была 11 октября. Но я все равно сформировала экспресс-проверку по НДС и ошибку по сторнированным проводкам программа не показывает. Так, что уже буду смотреть при формировании отчета по НДС за 4 квартал . Я думаю, что вопрос можно пока и закрыть. Спасибо за консультацию.