Добрый день! В одной из реализаций в третьем квартале 2023 года мы неверно указали ставку НДС, и, соответственно, сумму. Сейчас, в октябре, это обнаружили, и выставили счет-фактуру с исправлением. Дата исправленного сч-ф 10.10.23, декларацию по НДС еще не сдали. Как в 1С Бухгалтерия 3.0 добавить этот счет фактуру в декларацию за 3 квартал? Неужели нужно сначала сдать первичную декларацию, и только после нее уточненку с доп.листом?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Отражение исправленного счета-фактуры в декларации по НДС, если она еще не сдана в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДС. 3 кв. 2022г. У продавца реализация ( НДС 2000 руб), меньше полученного аванса (НДС 3 000 руб) В книге продаж показываю: Авансовую счет фактуру (НДС 3000), счет фактуру на отгрузку ( 2000 ) , а книге покупок Авансовую счет фактуру не 3 000, а 2000. Как в декларации по НДС отразится разница 1000. Как правильно заполнить декларацию по НДС в этом случае? 3 кв. 2022г. У продавца реализация ( НДС 2000 руб), меньше полученного аванса (НДС 3 000 руб) В книге продаж…
- При реализации права требования долга не выписан счет-фактура у цедента в 1С Здравствуйте. 05.09.2022 ООО по договору цессии переуступило долг в сумме 156000 руб. ИП. Согласно договору цессии за уступленное право требования…
- Пояснение к Декларации по НДСв 2026 году Здравствуйте. В Декларацию по НДС случайно попала счет-фактура за пределом 3 лет. Как пояснить ИФНС из требования. и убрать эту…
- Ошибочно выписан счет-фактура на аванс, который должен быть без НДС в 1С В июне 2018 года выписали счет-фактуру на НДС с полученного аванса. Сейчас обнаружили, что сделка не подлежит обложению НДС и…
Статьи по этой теме
- Нужно ли сдавать уточненку по НДС, если получен КСФ по причине завышения расходов со стороны поставщика? Нужно ли сдавать уточненную декларацию по НДС, если в феврале 2020 получили корректировочный счет-фактуру за декабрь 2019 по причине завышения…
- Когда возникает обязанность исчислять и уплачивать НДС у НКО? Налоги для некоммерческих организаций 1 января 2025 года все НКО, применяющие УСН, признаются налогоплательщиками НДС (Федеральный закон от 12.07.2024 N…
- Налоговый агент по НДС при аренде муниципального имущества заплатил аренду за январь 2019 в декабре 2018 и оформил СФ со ставкой НДС 18%. Правильно ли это? Аренда муниципального имущества. Мы налоговые агенты (НА). Заплатили аренду за январь 2019 в декабре 2018 + НДС 18% как НА.…
- Как исправить ошибочную ставку НДС 18/118 на 20/120 в счетах-фактурах за прошлый год? При проверке операций 4-го квартала прошлого года обнаружили, что выставили счета-фактуры на аванс со ставкой 18/118 вместо 20/120. Как исправить…
Здравствуйте!
Вы абсолютно верно понимаете.
Доп. лист может быть только в уточненной декларации по НДС. В первичной его нет.
В уточненке на титульном листе обязательно ставить номер корректировки — иначе доп. листы не отобразятся.
И следить за датой на титульном листе — она должна быть не ранее, чем корректировка, которая в эту уточненку должна попасть.
Если квартал еще не закрыт, декларация не сдана, то исправленный СФ регистрируется в первичной декларации по НДС.
Дополнительно
Декларация по НДС за 3 квартал 2023 в 1С (25.10.23)
Декларация по НДС за 4 квартал 2023 в 1С (25.01.24)
Декларация по НДС за 1 квартал 2024 в 1С (25.04.24)
Другие периоды — см. рубрику Декларация по НДС.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
.