Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться: почему в программе на релизе БП 3.0.143.32 в расчет налогового вычета при исчислении УСН к уплате включается и сумма уплаченных взносов (34381,5р) и сумма по единому тарифу (45842р)? Таким образом, вычет необоснованно увеличен и налог к уплате ошибочный (со знаком «-«) См. вложенный файл. С чем связан новый алгоритм расчета в программе 1С? Как исправить ошибку?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » ИП УСН доходы, в уменьшение УСН за 9 месяцев 2023 попадают фиксированные взносы в сумме за год в 1С
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- ИП УСН доходы-расходы, страховые взносы 1% сверх предела за 2022 не попадают в расходы УСН за 2023 в 1С Добрый день. БП базовая, свежая обновленная 3.0.149.28. Обновились, перезакрыли год 2023. С помощью Отчетность по УСН проверяем налог к уплате,…
- Ошибка при Расчете УСН для ИП, В помощнике Отчетности по УСН не учитывается фактическое состояние расчетов по УСН, если ЕНП был выполнен не из помощника в 1С Здравствуйте, задать вопрос к семинару по УСН не получилось, отправили в личный кабинет. Мой вопрос по ИП: Не смог понять,…
- ИП УСН доходы, страховые взносы 1% за 2022 принимаются в уменьшение 2023 дважды в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2239). Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.143.32). Добрый день. По ИП некорректно рассчитана сумма налога к уплате за 9…
- Не попадают в вычет все взносы при УСН Добрый день! У клиента УСН по ставке 6%. Расчет суммы налога к уплате показывает, что налоговый вычет во взносам составляет…
Статьи по этой теме
- Алгоритм проверки декларации по НДС на УСН при специальных ставках 5%, 7% в 1С Видео: Нюансы и новшества заполнения декларации в 1С Механизмы проверки декларации в 1С Внутренние механизмы проверок расчета НДС в 1С:…
- Как ИП уменьшить УСН "доходы" на взносы при совмещении УСН и патента, если доля дохода УСН поменялась в 1С? При снижении доли дохода УСН относительно ПСН в 4 квартале не меняется сумма взносов к уменьшению, признанных ранее: данные расчета…
- Какая ставка НДС выгоднее на УСН: специальные 5% (7%) или общая 22% (10%)? Какая ставка НДС выгоднее при УСН: 5%, 7% или общая 22%, 10%? При подборе наиболее выгодной ставки учитываются многие факторы:…
- Вычет по торговому сбору в Помощнике по УСН в 1С Налогоплательщик в дополнение к суммам уменьшения налога на суммы страховых взносов, вправе уменьшить сумму УСН на сумму торгового сбора ,…
Здравствуйте!
Необходим актуальный релиз 3.0.143 и патчи к нему, которые касаются учета ИП на УСН доходы.
Далее рекомендация отменить Закрытие месяца и повторить его с января 2023.
Предварительно сделать копию базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
Проверить результат через Отчетность — Отчетность по УСН за 9 месяцев 2023.
Заявление о зачете страховых взносов ИП за 3-й квартал не требуется для уменьшения УСН на страховые взносы ИП.
Что касается автоматизации и самого процесса.
Из нюансов 1С — нет выбора года, в котором УСН «доходы»/ПСН — уменьшается на СВ за себя.
Уменьшение идет в текущем 2023 году.
Оплата взносов не требуется. Поэтому Заявление о зачете переплаты больше подавать не надо. Надо просто учесть взносы в расчете УСН и подать Уведомление по УСН с учетом уменьшения на СВ по методу начисления.
Можно учесть всю сумму 45842 за 2023 — не важно оплачена она или нет.
СВ 1% сверх дохода 300 тыс. — можно учесть ту сумму взносов, которая получается по итогам 9 мес. Тоже оплата не важна.
Что было ранее учтено ранее за полугодие, оно так и остается — ничего исправлять не надо.
Технически в 1С надо Закрыть сентябрь. Далее открыть Отчеты — Отчетность по УСН — период 9 месяцев.
И в Помощнике все наглядно по каждой строке расписано, что и как.
Проверить расчет по своим суммам, по всем интерактивным ссылкам перейти и посмотреть расшифровки.
Теория дополнительно
Принят новый порядок уменьшения налогов при УСН доходы и ПСН на взносы ИП — действует с 01.01.2023
ФНС разъяснила порядок уменьшения УСН 6% и ПСН на взносы ИП «за себя»
Могут ли ИП в 2023 году уменьшить налоги на часть 1% взносов?
Статья по теме
Уменьшение налога по УСН (доходы) и ПСН на страховые взносы ИП в 2023 году в 1С
И обсудили здесь
Расчет налога при УСН за 9 месяцев 2023 в 1С
Если все сделаете по алгоритму выше и поймете, что расчет в 1С не совпадает с тем, что должно быть.
То необходимо об этом написать на горячую линию разработчикам v8@1c.ru
В настоящее время наблюдаем такое поведение программы и перезакрытие года не всегда срабатывает — необходимо дождаться уточнения алгоритма.
Спасибо. Ошибка не исправилась, после всех рекомендованных манипуляций. Но, по крайней мере, есть понимание, как должно рассчитываться. Будем ждать уточнение алгоритма от разработчиков 1С