Добрый день! Помогите, пожалуйста разобраться с ситуацией в программе 1С 8.3. Дело в том, что при формировании «ОТЧЕТНОСТЬ УСН за 2020 год» база дает сумму налога к уплате равной «0», так авансовые платежи превышает сумму начисленного налога за 2020 год, но когда формируется «Справка-налога УСН за 2020 года», то сумма по столбцу 9 дает сумму к уплате=4358 р., вопрос в том, что откуда могут тянуться разные суммы к уплате? В оборотно-сальдовой ведомости по сч.68.12 отображается дебетовое сальдо, не могу разобраться какой сумме к уплате можно довериться? Заранее спасибо за ответ.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Сумма налога УСН в Помощнике по УСН и ОСВ по 68.12 не совпадает в 1С
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН, расчет налога за 2021, если внутри года перешли на повышенную ставку и расходы превысили доходы в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция3.0, БИТ.ФИНАНС 3.1 (3.0.106.101/3.1.50.10) УСН 15%. За 2021г произошло превышение доходов в 3 квартале. Так же в…
- При переплате по взносам с доходов за 2022 г. в помощнике УСН за 3 кв. 2023г. неверно расчитаны взносы свыше предела в 1С Здравствуйте. В 2022 году переплатили взносы свыше 1% за 2022 год. Подскажите, пожалуйста, почему сумма переплаты 1% за 2022, уплата…
- УСН+ЕНВД, уменьшение налога на страховые взносы за декабрь после свертки базы в 1С Здравствуйте! Сделали свертку базы БП на начало 2020 года. Система налогооблажения организации = УСН (дох)+ЕНДВ. Выполняем закрытие 1 кв 20…
- УСН Доходы-Расходы. Неправильное сальдо по счету 68.12 в 2024 из-за корректировочного уведомления в 2023 в 1С ИП УСН 15% релиз (3.0.151.27). В помощнике налог к уплате за 2023 год – 2 867 796руб. Налог исчисленный УСН…
Статьи по этой теме
- За неуплату авансов по УСН пеней может и не быть Упрощенцы по окончании каждого отчетного периода рассчитывают и платят авансы по УСН-налогу ( п. 3 ст. 346.21 НК РФ ).…
- Можно ли уменьшить минимальный налог на уплаченные авансы по УСН? Можно ли уменьшить минимальный налог на уплаченные авансы по УСН? Авансовые платежи по УСН «доходы-расходы», уплаченные в течение года, могут…
- ФНС показала на примерах, как на УСН и ПСН уменьшать налог на взносы ИП Источник: промостраница ЕНС Информация для: ИП на УСН «доходы», ИП на ПСН На промостранице ЕНС, размещенной на сайте ФНС, налоговики…
- Пересчет транспортного налога из-за неверной даты регистрации ТС при УСН в 1С 30.06.2020 Организация на УСН (доходы-расходы) приобрела автомобиль. 17.07.2020 автомобиль зарегистрирован в ГИБДД. В 1С дата регистрации для исчисления транспортного налога –…
Здравствуйте!
Еще приложите Анализ счета 68.12 за 2020г, пожалуйста.
Добавлю отчет по проводкам, где видны платежи за 2020 год
Здравствуйте, Бриджит! В справке-расчете идет расчет налога по декларации, он без учета фактических платежей. А в Помощнике платежи учтены. На мой взгляд все верно — фактически к уплате получается 0, т.к. переплата в по анализу счета. Ориентироваться надо на 68 счет.
Еще можно запросить справку по расчетам в ИФНС, сформировать декларацию и еще все проверить
Добрый день, Елена ! Спасибо вам большое за ответ.
Рада, если смогла помочь!