Сумма налога УСН в Помощнике по УСН и ОСВ по 68.12 не совпадает в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Бриджит Т. (Москва)

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Добрый день! Помогите, пожалуйста разобраться с ситуацией в программе 1С 8.3. Дело в том, что при формировании «ОТЧЕТНОСТЬ УСН за 2020 год» база дает сумму налога к уплате равной «0», так авансовые платежи превышает сумму начисленного налога за 2020 год, но когда формируется «Справка-налога УСН за 2020 года», то сумма по столбцу 9 дает сумму к уплате=4358 р., вопрос в том, что откуда могут тянуться разные суммы к уплате? В оборотно-сальдовой ведомости по сч.68.12 отображается дебетовое сальдо, не могу разобраться какой сумме к уплате можно довериться? Заранее спасибо за ответ.

Метки консультации: —
Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    Еще приложите Анализ счета 68.12 за 2020г, пожалуйста.

  2. Добавлю отчет по проводкам, где видны платежи за 2020 год

  3. Здравствуйте, Бриджит! В справке-расчете идет расчет налога по декларации, он без учета фактических платежей. А в Помощнике платежи учтены. На мой взгляд все верно — фактически к уплате получается 0, т.к. переплата в по анализу счета. Ориентироваться надо на 68 счет.
    Еще можно запросить справку по расчетам в ИФНС, сформировать декларацию и еще все проверить

    1. Добрый день, Елена ! Спасибо вам большое за ответ.

  4. Рада, если смогла помочь!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. УСН, расчет налога за 2021, если внутри года перешли на повышенную ставку и расходы превысили доходы в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция3.0, БИТ.ФИНАНС 3.1 (3.0.106.101/3.1.50.10) УСН 15%. За 2021г произошло превышение доходов в 3 квартале. Так же в…
  2. Заполнение строки 100 с учетом переплаты в строке 080 Раздела 1.1 Декларации УСН ИП (Доходы) в 1С Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться с заполнением строки 100. В третьем квартале выяснилось, что была переплата по налогам в 21408 рублей…
  3. УСН Доходы-Расходы. Неправильное сальдо по счету 68.12 в 2024 из-за корректировочного уведомления в 2023 в 1С ИП УСН 15% релиз (3.0.151.27). В помощнике налог к уплате за 2023 год – 2 867 796руб. Налог исчисленный УСН…
  4. ИП УСН доходы, взносы за 2022 некорректно уменьшают расчет аванса по УСН за 1 кв 2024 в 1С Добрый день! Коллеги, пожалуйста, помогите разобраться. ИП на УСН доходы, при расчете аванса по УСН за 1 кв 2024 года…

Статьи по этой теме

  1. Как ИП на УСН «доходы» учесть взносы 2024 года за себя, уплаченные в 2025, в 1С? Как ИП на УСН «доходы» уменьшить налог на страховые взносы 2024 года за себя? Как это отразить в 1С? ИП…
  2. Могут ли ИП в 2023 году уменьшить налоги на часть 1% взносов? Источник: разъяснение ФНС в Часто задаваемых вопросах Информация для: ИП на УСН 6%, ИП на ПСН Федеральным законом от 31.07.2023…
  3. Вычет по торговому сбору в Помощнике по УСН в 1С Налогоплательщик в дополнение к суммам уменьшения налога на суммы страховых взносов, вправе уменьшить сумму УСН на сумму торгового сбора, уплаченного…
  4. Нужно ли вносить корректировки по УСН, если в течение года оплачивали авансы по минимальному налогу, в 1С? Организация на УСН «доходы минус расходы» платит в течение года авансовые платежи УСН исходя из предполагаемого минимального налога (1% от…