Добрый день! Помогите, пожалуйста разобраться с ситуацией в программе 1С 8.3. Дело в том, что при формировании «ОТЧЕТНОСТЬ УСН за 2020 год» база дает сумму налога к уплате равной «0», так авансовые платежи превышает сумму начисленного налога за 2020 год, но когда формируется «Справка-налога УСН за 2020 года», то сумма по столбцу 9 дает сумму к уплате=4358 р., вопрос в том, что откуда могут тянуться разные суммы к уплате? В оборотно-сальдовой ведомости по сч.68.12 отображается дебетовое сальдо, не могу разобраться какой сумме к уплате можно довериться? Заранее спасибо за ответ.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Еще приложите Анализ счета 68.12 за 2020г, пожалуйста.
Добавлю отчет по проводкам, где видны платежи за 2020 год
Здравствуйте, Бриджит! В справке-расчете идет расчет налога по декларации, он без учета фактических платежей. А в Помощнике платежи учтены. На мой взгляд все верно — фактически к уплате получается 0, т.к. переплата в по анализу счета. Ориентироваться надо на 68 счет.
Еще можно запросить справку по расчетам в ИФНС, сформировать декларацию и еще все проверить
Добрый день, Елена ! Спасибо вам большое за ответ.
Рада, если смогла помочь!