Подскажите, какие изменения нужно внести в программе 1С БухПроф, если автоматическая загрузка у нас не настроена, сведения об уплате вносим вручную при таких ситуациях:
1) если сумма налога поменялась за квартал, была больше, стала меньше (в нашем случае УСН);
2) сумма налога увеличилась по сравнению с тем уведомлением, что сдали ранее по УСН;
3) в 1 квартале 2024 г. по УСН расходы превысили доходы, сумма налога 0. Уведомление не подавали. Верно ли это? Как это отразить в сведениях об уплате, если нужно?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Сведения об уплате налогов заполняем по Справке о принадлежности сумм или данным в Личном кабинете ЮЛ.
Дата документа — это дата зачета ЕНП в счет конкретного налога или взноса, которую видим в ЛК ЮЛ/ИП.
Формируем один документ на одну дату.
Материал по теме, пригодится.
Сведения об уплате налогов в 1С
Заполнение Сведения об уплате налогов вручную в 1С
Сведения об уплате налогов на ЕНС в ручном режиме в 1С
3) На основании п. 9 ст. 58 НК налоговый платеж вносится до сдачи отчетности, и в налоговую подается уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей.
Уведомление нужно для того, чтобы ИФНС знала, какую сумму нужно направить на погашение обязательства по определенному налогу.
Если подлежащий уплате авансовый платеж по УСН за 1 квартал равен нулю, то подавать уведомление не нужно.
В Сведении об уплате налогов и ЛК ЮЛ это не будет отражено.
1) Другая ситуация, когда авансовый платеж в предыдущем квартале был отражен в уведомлении, но в следующем квартале он уменьшился.
Тогда подаем уведомление на сумму уменьшения — с минусом.
Как заполнить Уведомление по ЕНС, если нарастающим итогом аванс по УСН меньше, чем за прошлый квартал в 1С?
2) Если сумма к уплате в следующем квартале больше чем предыдущем подаем Уведомление на разницу (доплату) — например начисленная сумма налога за полугодие минус начисленная сумма за 1 квартал.
Уведомление по ЕНП об авансах УСН в 1С
1,2) Далее нужно смотреть, когда суммы отражены в ЛК ЮЛ, и потом вносим этой датой в «Сведения об уплате налогов на дату уменьшения (увеличения) обязательства».