Войти в кабинетЗдравствуйте!
Как правильно вручную заполнить документ «Сведения об уплате налогов». Правильно ли я понимаю: заказываем в ИФНС справку о принадлежности сумм, далее заполняем так: дата документа в 1С должна равняться графе «дата поступления /списания» (не графе «срок уплаты»). Графа «Сумма» в 1С должна равняться графе «сумма поступления/списания». Создаем столько документов в 1С, сколько есть дат поступлений по каждому налогу. Получается весь раздел «СПИСАНИЯ» (отдельно по датам поступления/списания и по каждому налогу) переносим вручную в 1С? Внести в 1С надо все налоги?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Обзор ЛК ЮЛ / ИП ЕНС: 7 ключевых точек
-сервис в ЛК ЮЛ Нашли ошибку в данных? Сообщите нам (баннер в ЛК — кликнуть по нему мышкой)
-горячая телефонная линия ФНС 8-800-222-22-22
-сервис Онлайн-запись на прием в инспекцию или через ЛК ЮЛ
-чат ФНС в Телеграм-канал (информация об отрицательном сальдо)
-жалоба на действия ИФНС в УФНС (ст. 138 НК РФ)
Как настроить интеграцию с ЛК по ЕНС на сайте ФНС в 1С
Дата документа = дата списания суммы с ЕНС в счет конкретного налога или взноса. Это раздел «СПИСАНИЯ» пункт 3 «СПИСАНИЕ В СЧЕТ УПЛАТЫ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВУ» и далее все вносим по дате списания и виду налога и сумме списания? ТАК Я ВАС ПОНЯЛА?
Как автоматически это сделать, я поняла, я прошу помощи в правильном заполнении ВРУЧНУЮ документа СВЕДЕНИЯ ОБ УПЛАТЕ НАЛОГОВ в 1С. Я не могу правильно рассчитать УСН. У меня не попадают в расходы страховые взносы.
Дайте, пожалуйста, консультацию по ручному заполнению сведений.
Приложение
Где в ЛК ЮЛ/ИП увидеть суммы, которые налоговый орган зачел в счет того или иного налога, проконсультируйтесь, пожалуйста, в своей налоговой инспекции.
Варианты связи даны выше.
Если согласны с данными в Справке о принадлежности сумм — блок Списание, значит данные взять там.
Также сверьтесь с вкладками История ЕНС, Операции по ЕНС в ЛК ИП/ЮЛ.
У Справки о списании есть агрегированная форма — там суммы за день собраны в одну. Попробуйте еще ее посмотреть, возможно, удобнее будет.
Как запросить справку о принадлежности сумм ЕНП в 1С
И надо заказывать в формате rtf. Тогда можно таблицу скопировать в excel и там быстро с суммами разобраться.
Сортировать, фильтровать, автосуммировать и т.д.
В 1С при ручном создании документа порядок такой.
Операции — Сведения об уплате налогов — Создать.
Дата документа = дата списания ЕНП в счет конкретного налога или взноса. Один документ по одному сроку.
Скрины заполнения прилагаю.
Пригодится
Расчет налога при УСН за 1 квартал 2024 в 1С
Проверьте, что релиз актуальный — на сегодня 3.0.151. Это обязательно — работа в 1С осуществляется только на актуальном на текущую дату релизе.
И после ввода Сведения об уплате налогов — Отменить закрытие месяца за янв, фев, март 2024 и выполнить его в хронологии.
Здравствуйте! Не будет ли в программе какой-то ошибки, если при создании документа вручную «сведения об уплате налогов» я создам не один , а два документа с одинаковой датой, но по разным налогам? Например 27.02.2024г были списаны два налога — НДФЛ и страховые. Я создам не один документ , а два, по каждому налогу отдельно?
Сделайте один документ на одну дату.
При автозагрузке будет так, поэтому в ручном режиме у вас должно быть 100% так же — не надо отходить от методики, которая есть в программе.
Приложение
Если вручную заполнять, то мне больше нравится так по данным ЛК ФНС.
ЕНС — Операции ЕНС.
В фильтре выберите Тип операции — Списание с ЕНП.
Период выберите — Произвольный период — Год и выберите 2024.
Внизу в табличной части будет информация по налогам, как и что зачли.
Страховые взносы обозначены, как Прочие налоги и сборы.
Вы все свои суммы узнаете по датам и по документам.
Скрины прилагаю.
Если будете делать в ручном режиме.
Дата документа = дата зачета ЕНП в счет конкретного налога или взноса, которую видите в ЛК ЮЛ/ИП.
Один документ на одну дату.
Если по коду 6909 не подтянется, то выбрать из списка.