НДФЛ иностранца на патенте

Индивидуальную консультацию запросил Elly M.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый день. При формировании справки 2-ндфл исчисленный налог на 3 рубля больше. Перерасчет ндфл не помогает. При занесении вручную ндфл в документе Перерасчет НДФЛ программа пересчитывает налог в следующем месяце. Причины? Как исправить? Ведь может не пройти контрольное соотношение при сдаче годового отчета.

Метки консультации: —
Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!
    Предлагаю проверить несколько моментов:
    — на какую дату формируете справку 2 ндфл по сотруднику. Попробуйте сформировать на 31.12.2023. Если все равно будет не верно исчислен ндфл тогда будет разбираться почему.
    1) сформируем отчет Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата — Отчеты по зарплате). Укажите период 2023 год. По кнопке Настройки можно выбрать одного нашего сотрудника.
    2) сформируем отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. Здесь мы берем исчисленный ндфл — Зачет авансовых платежей. Будет ли полученная сумма равна Исчисленному ндфл в отчет Анализ зарплаты по сотруднику? Доход верно отражен в отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику.
    Чтобы ответить о причинах возникновения такой ситуации, приложите, пожалуйста, скриншоты
    — отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику
    — расчетные листки по сотруднику с начала года.
    Рекомендую проверить сотрудника по шагам из публикации: Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты в 2023 году .
    Чтобы сказать, как исправить ситуацию — хотела бы узнать результат сравнения бухгалтерского учета и налогового.
    Не зная точно, что происходит в учете- не решусь давать рекомендации. Надеюсь на понимание:)

    jpg 2023-08-08_9-51-09

  2. Добрый день! НУ и БУ было проверено в части доходов и ндфл заранее. Все верно. Справка формировалась также на 31.12.2023. — исчисленный налог не идет. Просим объяснить причины. Если не ошибаюсь ранее были проблемы с тем, что ндфл по иностранцам на патенте считался на дату получения дохода , не нарастающим. Насколько это сейчас актуально???

  3. На релиза 25 ветки и выше такого не наблюдается. Была ситуация, что документ Начисление за первую половину месяца считал ндфл только из текущего начисления. Но на релизе 3.1.27.23 программа уже умеет и это делать.
    На мое скриншоте у сотрудника совершенно не правильно исчислен ндфл. Документ Перерасчет ндфл исправил ситуацию.
    Прикладываю ссылку на публикацию: Внешняя обработка от Бухэксперт8 для ЗУП 3.1 для проверки расчета НДФЛ в документах . Предлагаю найти документ в котором ндфл не верно расчитал.
    Мы можем поставить данную обработку, затем в отчете Подробный анализе ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) увидим документы, которые у нас участвуют в учете. Можем открыть и проверить расчет ндфл. Зарегистрированных ошибок по иностранцем на патенте я не нашла в списке.

  4. Уточните пожалуйста, статус сотрудника: резидент или нет у Вас указано в программе?

  5. Нерезидент, работающий по найму на основании патента.

  6. Приложите. пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за этот год.

  7. Что получилось смоделировать на релизе 3.1.27.23.
    Принят новый сотрудник, статус Нерезидент, работающий по найму на основании патента.
    Начислила зарплату за июнь, июль. Далее создаю документ Разовое начисление .Специально вручную поставила ндфл не верный, на 1 рубль меньше.
    Далее при начислении зарплата за августа, программа доначислила этот рубль. При проверке внешней обработкой — неверно рассчитанный ндфл у меня отразился.
    Получилось ли у Вас найти расхождения? Пока сказать, что в программе ошибка не могу. Но возможно у Вас есть еще какие нюансы, расскажите. Приложите скриншоты

    jpg 2023-08-08_14-39-33
    jpg 2023-08-08_14-40-32
    jpg 2023-08-08_14-40-53

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. 6 НДФЛ Добрый день! За первую половину марта по одному сотруднику удержан НДФЛ больше на 70 руб. При расчете зарплаты "начисление зарплаты…
  2. В ведомости на выплату аванса ставит неправильный НДФЛ Здравствуйте. При начислении аванса за июнь исчисленный налог не совпадает с удержанным в ведомости на выплату. Разнится только у тех…
  3. НДФЛ Добрый день! Сотрудник работает в организации по двум должностям.По одной должности произошел перерасчет прошлого периода, сумма вышла минусом. В ведомость…
  4. Перебросить налог между ставками в документе Перерасчет НДФЛ Здравствуйте! //ЗУП ПРОФ 3 1 30 230 Обработкой "Уточнение учета НДФЛ...." созданы документы Операций по НДФЛ. У одного из сотрудников…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка в ЗУП 3.1 - после пересчета НДФЛ при смене статуса налог продолжает пересчитываться при каждом расчете зарплаты В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если у сотрудника изменился налоговый статус по НДФЛ и ему пересчитали налог с начала…
  2. Внимание! В ЗУП 3.1.30.116 / 3.1.31.66 перестал работать перерасчет НДФЛ с начала года (исправлено) В релизах ЗУП 3.1.30.116 / 3.1.31.66 обнаружена ошибка – пересчет НДФЛ в 2025 году выполняется не с начала года, а…
  3. Перерасчет НДФЛ по сторонним физическим лицам, не сотрудникам организации (ЗУП 3.1.30.225 / 3.1.34.33) Документ Перерасчет НДФЛ (Налоги и взносы – Перерасчеты НДФЛ) теперь автоматически пересчитывает налог по физическим лицам, не связанным с организацией…
  4. Почему может неверно рассчитываться НДФЛ при превышении дохода 5 млн. руб.? Сотруднику в октябре начислена премия с выплатой вместе с зарплатой в следующем месяце 05.11.2021 г. Сумма дохода с начала года…