Добрый день. Директор в сентябре летит на конференцию. В июле взял деньги в подотчет и приобрел авиабилеты. Сдал распечатанный кассовый чек. Как правильно оформить авансовый отчет и отразить авиабилеты? Авиабилеты хранить в бухгалтерии и перед командировкой выдать? И если можно, дайте ссылки на нюансы отчетов по командировкам.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Приобретение сотрудником авиабилетов для командировки в подотчет в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Приобретение директором авиабилетов для себя и сотрудников с личной карты в 1С Добрый день! 3 сотрудника нашей организации в сентябре направляются в заграничную командировку включая директора. Сегодня директор приобрел с личной банковской…
- Учет НДС при покупке авиабилета Добрый день! Ситуация: ООО направила сотрудника в командировку. Сотрудник купил авиабилет и приложил его к авансовому отчету. В билете выделена…
- Отражения авансового отчета в разных валютах в 1С Отражения авансового отчета в мультивалюте. Сотрудник направлен в командировку за границу. Ему предварительно оплачен только авиабилет туда и обратно. По…
- Компенсация представительских расходов руководителю без подтверждающих документов в 1С Добрый день! Вопрос: руководитель ездил в командировку в другой город, все оплачивал личными средствами. Предоставил бухгалтеру электронные авиабилеты и чеки…
Статьи по этой теме
- Как отразить авиабилеты в Авансовом отчете? Как провести в программе 1С авиабилеты по авансовому отчету? Какой поставить номер СФ, билета или маршрут-квитанции? НДС по авиабилету (в…
- Варианты учета электронных билетов в 1С Приобретение электронных билетов в 1С может отражаться: документом Поступление билетов через счет 76.14 Покупки – Поступление билетов – кнопка Создать…
- Как принять НДС к вычету, если подотчетник оплатил наличными и есть счет-фактура в 1С? Как принять НДС к вычету, если подотчетник оплатил наличными и есть счет-фактура? Оплачены услуги транспортной компании наличными средствами, выдан чек,…
- Командировка: суточные сверх нормы, расчет через корпоративную карту, приобретение билетов организацией в 1С Данная статья посвящена учету расчетов с командированным сотрудником, которому аванс выдан в безналичной форме и денежными документами. Вы узнаете: когда…
Добрый день!
Вариант 1
1. Дт 71 Кт 51 — выданы подотчетные средства (на дату перечисления). Выданная подотчетная сумма будет числиться как ДЗ (аванс) на сч. 71 до момента возвращения из командировки сотрудников.
2. По возвращении сотрудника из командировки в трехдневный срок оформляется авансовый отчет:
— на вкладке Аванс выбираются документы выдачи аванса (Списание с расчетного счета, Выдача наличных),
— На вкладке Прочее последовательно вносятся все документы, подтверждающие командировочные расходы.
При таком варианте билеты фактически находятся у сотрудника, полагаю, что дополнительно можно у себя не отражать.
Как отразить авиабилеты в Авансовом отчете?
Вариант 2.
Если деньги подотчет выдавались именно на покупку билетов, командировочные будут перечислены позднее, можно оплату провести через авансовый отчет директора — вкладка Оплата. И далее так
Электронные билеты в Авансовом отчете в 1С
Условный пример можно посмотреть во вложении.
Дополнительно сделала вам подборку материалов, которые могут быть полезны:
Командировка: суточные сверх нормы, расчет через корпоративную карту, приобретение билетов организацией в 1С
Варианты учета электронных билетов в 1С
Авансовые отчеты в 1С 8.3 пошаговая инструкция
Документ Авансовый отчет в 1С
Авансовый отчет по командировке: удобства и ограничения
.
При покупки авиабилета приобретается обязательная страховка. Мы ее компенсируем работникам. С компенсации нужно удержать НДФЛ и страховые взносы, как правильно это сделать в ЗУП? Компания на УСН (доходы минус расходы).
Если возмещаете страховку сотруднику, безопаснее удержать НДФЛ:
Платить ли НДФЛ с компенсации расходов на медстраховку в командировке?
Страховыми взносами такая компенсация не облагается на основании п. 2 ст. 422 НК РФ.