Добрый день. Директор в сентябре летит на конференцию. В июле взял деньги в подотчет и приобрел авиабилеты. Сдал распечатанный кассовый чек. Как правильно оформить авансовый отчет и отразить авиабилеты? Авиабилеты хранить в бухгалтерии и перед командировкой выдать? И если можно, дайте ссылки на нюансы отчетов по командировкам.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Вариант 1
1. Дт 71 Кт 51 — выданы подотчетные средства (на дату перечисления). Выданная подотчетная сумма будет числиться как ДЗ (аванс) на сч. 71 до момента возвращения из командировки сотрудников.
2. По возвращении сотрудника из командировки в трехдневный срок оформляется авансовый отчет:
— на вкладке Аванс выбираются документы выдачи аванса (Списание с расчетного счета, Выдача наличных),
— На вкладке Прочее последовательно вносятся все документы, подтверждающие командировочные расходы.
При таком варианте билеты фактически находятся у сотрудника, полагаю, что дополнительно можно у себя не отражать.
Как отразить авиабилеты в Авансовом отчете?
Вариант 2.
Если деньги подотчет выдавались именно на покупку билетов, командировочные будут перечислены позднее, можно оплату провести через авансовый отчет директора — вкладка Оплата. И далее так
Электронные билеты в Авансовом отчете в 1С
Условный пример можно посмотреть во вложении.
Дополнительно сделала вам подборку материалов, которые могут быть полезны:
Командировка: суточные сверх нормы, расчет через корпоративную карту, приобретение билетов организацией в 1С
Варианты учета электронных билетов в 1С
Авансовые отчеты в 1С 8.3 пошаговая инструкция
Документ Авансовый отчет в 1С
Авансовый отчет по командировке: удобства и ограничения
.
При покупки авиабилета приобретается обязательная страховка. Мы ее компенсируем работникам. С компенсации нужно удержать НДФЛ и страховые взносы, как правильно это сделать в ЗУП? Компания на УСН (доходы минус расходы).
Если возмещаете страховку сотруднику, безопаснее удержать НДФЛ:
Платить ли НДФЛ с компенсации расходов на медстраховку в командировке?
Страховыми взносами такая компенсация не облагается на основании п. 2 ст. 422 НК РФ.