Отражение НДС к возмещению на ЕНС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Елена К. (Владимир, Владимирская область)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день.
За 1 квартал 2023 г сдана декларация по НДС к возмещению. 31 мая принято решение налоговой о возмещении НДС, 08 июня сумма перечислена на расчетный счет.
Поступление на р\с отражено Д-т 51 К-т 68.90.
Какой операцией отразить возмещение НДС на ЕНС? Д-т 68.90 К-т 68.02 или Д-т 68.02 К-т 68.90 с минусом?

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Добрый день!
    Возмещение НДС при ЕНС отразите в таком порядке:
    Как отразить возмещение НДС при ЕНС в 1С?

    Если сформировалась сальдо по Д 68.02 и его надо перенести на 68.90 как «переплату» — проводка будет Д 68.90 К 68.02.
    Оформите Операцию по ЕНС с видом Корректировка счета — Пополнение из Операции — Операции по счету.
    Операции по ЕНС в 1С
    .

  2. Сделала операцию с видом Корректировка счета с видом движения Пополнение.
    Не поняла что нужно выбрать в графе «платежный документ»? Операция по ЕНС? т.е. саму же эту операцию?

    1. Платежный документ — Авто (указывается по умолчанию). В регистре по ЕНС в качестве платежного документа отразится сама Операция по единому налоговому счету.

  3. Эту операцию проводить датой получения от налоговой решения? Или сроком уплаты налогов за 1 квартал , т.е. 28.04.23г?

    1. Операцию отразите датой решения налоговой.

  4. Платежный документ — Авто (указывается по умолчанию). Операция на поводится. Значение поля «Платежный документ» не может быть пустым (сообщение 1С)

    1. По вашим скринам документ проведен. В движениях документа в регистр по ЕНС и проводки заполнились как в статье Как отразить возмещение НДС при ЕНС в 1С? (пункт ВОЗВРАТ ВОЗМЕЩЕНИЯ НДС НА ЕНС)?
      Попробуйте удалить документ Операция по ЕНС — Корректировка счета и создать его заново.
      Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3
      .

Комментарии закрыты.