У сотрудника отпуск с 03.04.2023 по 16.04.2023, отпускные были выплачены 24.03.2023. В этом документе начисления отпускных ошибочно поставили галочку рассчитать зарплату за март 2023 г. В ведомость попала сумма з/п и отпускных. Также была начислена зарплата за первую половину месяца марта 2023 г. и выплачена 24.03.2023 г. в полном объеме. То есть вместе с отпускными выплачена заработная плата рассчитанная с 01 по 15 марта, и отдельной ведомостью выплачен аванс, рассчитанный с 01 по 15 марта 2023 г. То есть переплата образовалась. Обнаружили это при начислении зарплаты за март 2023 г. Обнаружив это я зашла в документ начисления отпуска и начислила зарплату как она должна быть за полный месяц, потому что работник не попадал в документ начисления зарплаты и взносов за март 2023 г. Далее и в данный момент в учете ошибки исчисления НДФЛ по этому сотруднику. Помоги пожалуйста исправить в текущем периоде.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перерасчет отпускных Добрый день.Прошу проконсультировать. Сотруднику был предоставлен отпуск с 01.04.2023 по 14.04.2023. Месяц начисления март,выплата межрасчетная,планируемая дата выплаты и фактическая совпадают…
- Зачет излишне удержанного НДФЛ 9 марта была выплачена ЗП за вторую половину февраля 2023 г. НДФЛ удержан. Перечислен 28 марта. 10 марта по ТКС…
- Перерасчет зарплаты за март Добрый день. У нас одна из фирм относится к списку неработающим с с 30 марта. Срок выплаты зарплаты 5 числа…
- Как удержать НДФЛ с подарков в натуральной форме Добрый день! Помогите разобраться с ситуацией. Работникам 7 марта были выданы подарочные карты к празднику на сумму 3500 рублей. Ранее,…
Статьи по этой теме
- Отпуск со следующего месяца — как учесть зарплату текущего месяца при расчете отпускных? Отпуск начинается в следующем месяце, но отпускные нужно выплатить до конца текущего месяца. При расчете отпускных средний заработок не учитывает…
- Если отпуск начинается в следующем месяце Рассмотрим варианты расчета отпускных, когда отпуск начинается в следующем месяце. Варианты расчета отпускных, если зарплата еще не начислена Если отпуск…
- Памятка по расчету зарплаты в 1С:ЗУП 3.1 в марте 2026 В марте 2026 года, мы рассчитываем и выплачиваем зарплату за февраль 2026 года, а также аванс на март. Зарплата за…
- Увольнение в связи со смертью работника в ЗУП 3.1 В случае смерти работника все суммы, положенные ему при увольнении, выплачиваются родственникам умершего сотрудника. Для таких доходов действует особый порядок…
Здравствуйте.
Я правильно понимаю, что вы не исправление делали, а в самом документе Отпуск все пересчитали. Теперь программа видит, что выплачено меньше, чем начислено, сторнирует доход из марта в ведомости от 10.0 и добавляет его в апрель.
Корректировок НДФЛ в ведомости вручную не было? То, что сейчас в анализе НДФЛ программа сама сформировала?
Приложите ещё, пожалуйста, расчетные листки за март-май.
Да, я пересчитала в самом документе отпуск. Зашла в него, и рассчитала как должно быть. Исправление не делала.
Вручную исправили НДФЛ в документе начисление аванса за апрель и начисление зарплаты за апрель и за май в документе начисление аванса. В некоторых ведомостях я тоже исправляла вручную.
На данный момент по подробному анализу НДФЛ налог за период исчислен верно: 491406,97*13%=63883.
Программа пытается пересчитать ошибочный налог с начала года. Например, в документе Отпуск налог исчислен неверно, должен быть 553 руб., в анализе 846 руб. Дальше в документах начисления программа, видимо, пыталась пересчитать, а вы правили вручную. Поэтому сейчас опять минус.
Для проверки НДФЛ, который надо пересчитать, лучше использовать документ Перерасчет НДФЛ, при его заполнении туда попадают все сотрудники, у которых есть расхождение в исчисленном НДФЛ.
Чтобы убрать -240 именно из начисления зарплаты, можно начисление распровести, сделать документ Перерасчет НДФЛ, его провести, а потом пересчитать начисление зарплаты. На мой взгляд, налог должен посчитаться верно.
Добрый день, посмотрите пожалуйста что получилось.
Ранее я делала документ перерасчет НДФЛ. Перерасчет отражается в расчетном листочке.
НДФЛ в зарплату подтягивается верно. Отрицательный налог формируется на дату выплаты аванса. Если сейчас сформировать подробный анализ НДФЛ, перерасчет ляжет в апрель, будет -284 и по итогу периода налог исчислен правильно, я думаю.
Для проверки правильности исчисленного и удержанного НДФЛ можно воспользоваться рекомендациями из публикаций:
Проверки учета НДФЛ перед выплатой аванса в 2023 году .
Проверка учета НДФЛ при расчете зарплаты в 2023 году .
Проверки учета НДФЛ перед отправкой уведомления в 2023 году .
В расчетном листочке не должен быть удержанный НДФЛ минус 240 руб. Удержанный НДФЛ расчетном листочке за май должен быть 44 руб. И все предыдущие месяца НДФЛ в расчетом листочке указан верно. На самом деле нет минуса и не должно быть по строке удержан НДФЛ в расчетном листке.
Приложите подробный анализ НДФЛ с января на текущий момент, с перерасчетом.
Публикация про отрицательный НДФЛ Отрицательный исчисленный НДФЛ .
Спасибо, я посмотрю статью, но позже. У меня сегодня последний рабочий день перед началом отпуска. Можно вернуться к этому вопросу после отпуска? Нужно будет составить новый вопрос?
Я не буду закрывать вопрос, вернемся к нему позже. Новый создавать не нужно.
Хорошего отдыха!
Спасибо?
Добрый день! Вопрос решился перепроведением документов ведомость в банк, спасибо.