Добрый день.
При сверке с налоговой по НДФЛ обнаружили в проводках Бухгалтерии за 2021 г. ошибку. В налоговую передали верные данные, но программа в проводках сумму к удержанию поставила больше.
Теперь необходимо сделать корректировку, выдать сумму переудержанного налога, сальдо по сч.68 откорректировать. Каким документов это сделать? Чтобы не затронуть налоговый учет.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день! В 1С:Бухгалтерию по синхронизации передается исчисленный НДФЛ. При проведении документа «Отражение зарплаты в бухучете» формируется проводка дт 70 — кт 68.01. Уплата НДФЛ формируется документом «Списание с расчетного счета» (до 2023 года дт 68.01 — кт 51)
Если ошибка была в первой проводке, то нужно смотреть ещё исчисленный НДФЛ в 1С:ЗУП, верно ли он был отражен.
Если в 1С:ЗУП всё верно, в 1С:Бухгалтерии необходимо провести корректировку с помощью документа «Операция введенная вручную».
Спасибо. До 2023 мы не работали в ЗУП.
Правильно ли я понимаю, сейчас я просто в Бухгалтерии создаю Операцию вручную, делаю сторно проводки Д 70 К 68? Никуда в отчеты и в ЗУП это не пойдет?
Добрый день! Всё верно. В отчеты попадают суммы из регистров учета зарплаты, а мы корректируем только проводку.
благодарю