Добрый день, пожалуйста, подскажите, в связи с чем может возникнуть при начислении зарплаты минус по НДФЛ на дату получения аванса. Например, исчисленный НДФЛ по сотруднику складывается из -6247 на дату получения дохода 25.04.23 (аванс) и 13859 на дату получения дохода 10.05.23 (зп). Ранее во всех месяцах также было 2 строки на дату получения аванса и на дату получения зарплаты, но минусов по всем сотрудникам на непонятные суммы не было.По подробному анализу и др. отчетам все пересмотрели, сумма не соответствует ни предыдущим авансам, ни каким либо сумма НДФЛ в межрасчетных документах. В чем может быть проблема? Можно ли оставитьтакую ситуацию. При заполнении Перерасчета по НДФЛ за апрель эта сумма выходит с плюсом, но не полностью, а в разбивке на две — 3960 прочие доходы от трудовой деятельности и 2287 основная налоговая база, за май сумм нет.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ с минусом в Начислении зарплаты и взносов
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Место получения дохода НДФЛ 2023 совместитель В документе начисление зарплаты и взносов за январь 2023 года НДФЛ разбивается на 2 строки на дату получения аванса и…
- При начислении зарплаты за декабрь 2022 не учитывается НДФЛ с аванса (при настройке учитывать ндфл при выплате аванса), если у сотрудника были отклонения в декабре 2022 г (больеичный, отпуск) Здравствуйте. ЗУП Корп 24.308. Аванс за декабрь начислен с настройкой перечисление налога "При выплате аванса". НДФЛ начислен на сумму аванса…
- НДФЛ в Начислении зарплаты за 1 половину месяца и НДФЛ в Начислении зарплаты с датой получения дохода-аванса отличаются на 1 рубль Добрый день! Наблюдаем такую ситуацию: Сотруднику начислено в аванс 50 038,56 НДФЛ 6505 дата получения дохода 25/06/2024. Ведомость на выплату…
- Ошибка по НДФЛ с аванса в документе начисления зарплаты Коллеги, добрый день! На продуктивной базе, а также в ДЕМО версии базы последнего релиза 1С: ЗУП 3.1 (релиз 3.1.23.775) столкнулись…
Статьи по этой теме
- Почему в ЗУП 3.1 НДФЛ в Начислении зарплаты не разбивается на две строки В Начислении зарплаты и взносов на вкладке НДФЛ налог рассчитывается в одну строку – не разбивается отдельно на НДФЛ с…
- Ошибка в ЗУП 3.1 при сторнировании зарплаты за первую половину месяца В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка - если сторнируется зарплата за первую половину месяца и с аванса был удержан НДФЛ, сторнирование…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – в 6-НДФЛ неверно учитывается долг по НДФЛ, удержанный за предыдущий год В ЗУП 3.1 обнаружена проблема — если с сотрудника удерживаем долг по НДФЛ за прошлый год, удержанный налог неверно отражается…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – в документе Начисление зарплаты и взносов пересчитывается НДФЛ с аванса. В результате сумма налога…
Добрый день. Исчисленный НДФЛ с минусом появляется, когда по какой-то причине НДФЛ ранее был исчислен в большем размере. Зачастую это происходит, когда налоговая база по НДФЛ уменьшилась задним числом. Например, были введены заявления на вычеты, либо было сторно дохода. Смотрите видео Отрицательный исчисленный НДФЛ
Лучше разобраться в причинах отрицательного НДФЛ.
Для этого нужно проанализировать отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (Налоги — Отчеты по налогам и взносам) с группировкой по регистраторам и Расчетные листки. Если самостоятельно не удается обнаружить причину -прикрепите пожалуйста эти отчеты за пеирод с начала года — посмотрим вместе.
Также у нас есть подробная статья, как проверить расчет НДФЛ перед выплатой аванса Проверки учета НДФЛ перед выплатой аванса в 2023 году.
И при начислении зарплаты Проверка учета НДФЛ при расчете зарплаты в 2023 году
этот минус по всем сотрудникам
Добрый день, Елена. В целом по скриншоту видно, что нарастающим итогом НДФЛ исчислен арифметически верно.
Ведомость в банк № ЮГ00-000054 от 10.02.2023 переносит доход виде премии и налог с января на февраль по дате выплаты. Здесь перенос понятен. Отпуск ЮГ00-000800 от 19.04.2023 сторнирует доход не только в налоговом учете, но и в учете взаиморасчетов. Причина, судя по всему в перерасчетах отпуска, а не в самом учете по НДФЛ.
По документу Начисление зарплаты и взносов ЮГ00-000241 от 30.04.2023 причина переноса Суммы НДФЛ до конца не понятна.
Возможно, дело в последовательности регистрации документов. Я вижу, что премии по документам № 178 и 196 в учете по НДФЛ относятся к апрелю месяцу, хотя ведомости на выплаты премий в апреле нет. Попробуйте пожалуйста распровести начисление зарплаты за апрель, в документах Премия от 30.04.23 указать планируемую дату выплаты зарплаты — фактическую, т.е. это будет уже май. Провести в таком виде Премии, после в документе Начисление зарплаты и взносов за апрель указать планируемую дату выплаты равной фактической и обновить налог по кнопке Пересчитать НДФЛ.