При начислении зарплаты за декабрь 2022 не учитывается НДФЛ с аванса (при настройке учитывать ндфл при выплате аванса), если у сотрудника были отклонения в декабре 2022 г (больеичный, отпуск)

Индивидуальную консультацию запросил Ольга П. (Энгельс)

Ответственный за ответ: Марина (★9.84/10)

Здравствуйте. ЗУП Корп 24.308.
Аванс за декабрь начислен с настройкой перечисление налога «При выплате аванса».
НДФЛ начислен на сумму аванса в этом документе.
Далее начисляем зарплату за декабрь 2022, планируемая дата выплата в январе.
У тех сотрудников, у которых в декабре не было никаких документов кроме начисления аванса, налог НДФЛ начисляется только на оставшуюся часть зарплаты (за вычетом аванса), а у тех, у которых был отпуск или больничный — на всю сумму зарплаты двумя строчками — повторяет ндфл с аванса, ставя дату получения дохода 31.12.2022 и на оставшуюся часть зарплаты, ставя дату получения дохода планируемую дату выплаты января. Что с этим делать?

Метки вопроса: —

Все комментарии (12)

  1. Извините, посмотрела еще раз, немного переформулирую вопрос:
    Аванс за декабрь начислен с настройкой перечисление налога «При выплате аванса».
    НДФЛ начислен на сумму аванса в этом документе.
    Далее начисляем зарплату за декабрь 2022, планируемая дата выплата в январе.
    НДФЛ начисляется на всю сумму зарплаты двумя строчками — повторяет ндфл с аванса, ставя дату получения дохода 31.12.2022 и на оставшуюся часть зарплаты, ставя дату получения дохода планируемую дату выплаты января. При проведении «Начисления зарплаты» НДФЛ аванса сторнируется в регистре (Расчеты налогоплательщиков по НДФЛ). Если после этого еще раз создать документ «Начисление зарплаты» для контроля, то у тех сотрудников, у которых был отпуск или больничный, появляется отрицательный НДФЛ на сумму НДФЛ с аванса с датой получения дохода как в дате отпуска или больничного. После проведения такого документа возникает излишне удержанный НДФЛ у сотрудника.

  2. Добрый день, приложите, пожалуйста, скрины указанных документов и отчёт Подробный анализ НДФЛ — не смогла воспроизвести на релизе 3.1.24.308.
    Если проверяете документом «Перерасчёт НДФЛ» та же проблема?
    Арифметика идёт до момента создания проверочного документа Начисления?

  3. Здравствуйте. Приложила файл с картинками.

  4. Получается, арифметика идёт до момента создания проверочного документа. Перерасчет НДФЛ ситуацию поправляет. Как избежать ошибки в проверочном документе?

  5. Здравствуйте!
    Прокофьева Марина сможет ответить Вам 9 января. Если вопрос срочный, то давайте продолжим обсуждение со мной. Напишите тогда об этом.

  6. Здравствуйте! Да, очень срочный!

  7. Добрый день! На текущий момент просто не проводите проверочный документ «Начисление зарплаты и взносов», контроль осуществляйте с помощью документа «Перерасчёт НДФЛ»

  8. Такое же поведение программы наблюдается, если документ с пустым подразделением не проверочный, а нужный. То есть сначала сделали начисление зарплаты по одному подразделению, а потом по всей организации. По тем людям, которые сидели в первом документе (у которых были отклонения в месяце) во втором документе сторнируется НДФЛ с аванса. Пример в файле.

  9. Да, к сожалению так — ошибка релиза, лишние строки НДФЛ и Корректировки выплаты по физлицам надо удалить вручную

  10. ошибка уже зарегистрирована? Если да, напишите номер, пожалуйста

  11. некльзя эту ситуацию перерасчетом ндфл исправлять?
  12. Приложение № 1

    Здравствуйте!
    Ошибка 60005039 https://bugboard.v8.1c.ru/error/000134609
    Ошибка 20173695 https://bugboard.v8.1c.ru/error/000134464
    Если документ Перерасчет ндфл исправляет ситуацию, то такое исправление допустимо. Нужно будет учитывать в подробном Анализе ндфл ндфл по сотруднику и в других отчетах по ндфл будут лишние строки. Прикладываю скриншот. Если Вам это не будет мешать — то хорошо.

     1

Комментарии закрыты.