Корректировка сальдо на ЕНС по прибыли, если не было дохода за 1кв 2023, а авансы уплачены в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Светлана Ш. (Волгоград)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.82/10)

1 С бухгалтерия 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1750) редакция 3.0 (3.0.135.16).
Организация на ОСН в 1 квартале платила авансовые платежи по налогу на прибыль полученные по итогам 9 мес 2022г. В 1 квартале 2023 прибыли нет «0», (доходы = расходам), по данным декларации сумма к возмещению на сумму авансовых платежей. Как отражать данные в операции по ЕНС? В течении 1 квартала 2023 отражались операции по ЕНС по авансовым платежам.

Метки вопроса: —

Все комментарии (2)

  1. Добрый день!

    Полагаю, что нужна Операция по ЕНС (т.к Уведомления по ЕНС по налогу на прибыль мы не подаем).
    Суммы указать с минусом.
    Далее проверить результат, все ли устраивает.

    Операции по ЕНС в 1С

    Также можно через Операция по единому налоговому счету с видом Корректировка счета — Пополнение
    Операции по ЕНС в 1С

    Весь материал по ЕНС и ЕНП здесь.

    Здесь подробнее разобрали
    Уплата налога на прибыль на ЕНС в 1С
    .

Комментарии закрыты.