Зачет авансовых платежей по прибыли на ЕНС в 1с

Индивидуальную консультацию запросил Наталья К.

Ответственный за ответ: Казакова Лариса (★9.91/10)

Здравствуйте. перешли по итогам 4-х кварталов на авансовые платежи по прибыли. Сдали декларацию. в 1с создали операцию по ЕНП об уплате прибыли. проводки у нас Дт 68.04.1 Кт68.90. всё схлопнулосб. оплатили первый транш по авансовому платежу. сумма теперь висит сальдо по дт 68.90. а дальше что? так и будет накапливаться эта сумма до следующей декларации?

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  1. Добрый день, Наталья!
    Уточните, пожалуйста, по авансовому платежу за апрель создавали Операцию по ЕНС?

    1. нет не создавала. то есть. я создаю такую же операцию как и по уплате квартального платежа? В задачах 1с ссылки на эту операцию нет? по аналогии с квартальным платежом?там же мы из задач можем создать операцию по енс.

      1. В списке Задачи организации задача должна быть, если в настройках Налогов и отчетов — Налог на прибыль — Порядок уплаты авансовых платежей стоит переключатель — Ежемесячно по расчетной прибыли.
        Операцию по ЕНС надо создавать для формирования совокупной обязанности по уплате ежемесячных авансовых платежей, как указано в декларации. Счет 68.90 «схлопнется».
        Т.е. Операцию создаем в каждом месяце уплаты аванса, сумму указываем в соответствии с Подразделом 1.2 декларации. Срок уплаты в апрельской Операции по ЕНС — 28.04.2023. У вас, обратите внимание, — 28.03.2023. Это ошибочное заполнение программы. Надо исправить вручную.
        После того, как проведете регламентную операцию Зачет аванса по единому налоговому счету за апрель, обязанность и уплата налога на прибыль зачтутся в регистрах:
        Расчеты по единому налоговому счету
        Расчеты по налогам на едином налоговом счете
        Подробнее Уплата налога на прибыль на ЕНС в 1С
        Работа с ЕНС и ЕНП в части налога на прибыль в 1С .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Почему доходы в декларации по НДС отличаются от выручки в декларации по налогу на прибыль, если была корректировка реализации Добрый день! Сумма реализация по НДС больше При составления налоговой по НДС сумма реализации больше, чем выручка по прибыли. В…
  2. Убыток прошлого года в декларации по налогу на прибыль в 1С Организация за 2022 год сдала декларацию по прибыли с убытком в размере 5 139 696. Сумма к уплате или к…
  3. НДС с корректировки реализации в 1С Добрый день. Подскажите пожалуйста у меня такая проблема: при закрытии года и при формировании баланса, в ОФР в строку 2350…
  4. Надо ли платить авансы по прибыли за 1 квартал, если сумма к уменьшению за прошлый год больше суммы аванса Нужно ли платить авансы по прибыли за 1 кв. 2023, если сдана декларация по прибыли за 2022 с суммой к…

Статьи по этой теме

  1. Уведомление в ИФНС о переходе на авансовые платежи по налогу на прибыль исходя из фактической прибыли Существуют 3 варианта уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль (ст. 286 НК РФ): ежеквартально; ежемесячно по расчетной прибыли; ежемесячно…
  2. Переход на уплату авансовых платежей по налогу на прибыль исходя из фактической прибыли в 1С Вариантов уплаты авансов по налогу на прибыль несколько. Один из популярных – авансовые платежи, рассчитываемые исходя из фактической прибыли.­ В…
  3. Как отразить погашение убытков прошлых лет в бухучете в 1С? Висит убыток на счете 84.02 в сумме 200 000 руб. В текущем году организация получила прибыль 500 000 руб., висит…
  4. Компенсация расходов в пределах и сверх норм Расходы на выплату компенсации за использование личного транспорта в служебных целях нормируются для целей налогообложения прибыли: сумма компенсации сверх установленных…