Здравствуйте. перешли по итогам 4-х кварталов на авансовые платежи по прибыли. Сдали декларацию. в 1с создали операцию по ЕНП об уплате прибыли. проводки у нас Дт 68.04.1 Кт68.90. всё схлопнулосб. оплатили первый транш по авансовому платежу. сумма теперь висит сальдо по дт 68.90. а дальше что? так и будет накапливаться эта сумма до следующей декларации?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день, Наталья!
Уточните, пожалуйста, по авансовому платежу за апрель создавали Операцию по ЕНС?
нет не создавала. то есть. я создаю такую же операцию как и по уплате квартального платежа? В задачах 1с ссылки на эту операцию нет? по аналогии с квартальным платежом?там же мы из задач можем создать операцию по енс.
В списке Задачи организации задача должна быть, если в настройках Налогов и отчетов — Налог на прибыль — Порядок уплаты авансовых платежей стоит переключатель — Ежемесячно по расчетной прибыли.
Операцию по ЕНС надо создавать для формирования совокупной обязанности по уплате ежемесячных авансовых платежей, как указано в декларации. Счет 68.90 «схлопнется».
Т.е. Операцию создаем в каждом месяце уплаты аванса, сумму указываем в соответствии с Подразделом 1.2 декларации. Срок уплаты в апрельской Операции по ЕНС — 28.04.2023. У вас, обратите внимание, — 28.03.2023. Это ошибочное заполнение программы. Надо исправить вручную.
После того, как проведете регламентную операцию Зачет аванса по единому налоговому счету за апрель, обязанность и уплата налога на прибыль зачтутся в регистрах:
Расчеты по единому налоговому счету
Расчеты по налогам на едином налоговом счете
Подробнее Уплата налога на прибыль на ЕНС в 1С
Работа с ЕНС и ЕНП в части налога на прибыль в 1С .