Добрый день!
Из книги покупок за 4 квартал 2022 года необходимо исключить счета-фактуры одного контрагента (НДС к вычету по ним будет принят позднее), дополнительно надо включить в книгу покупок счета-фактуры других контрагентов.
Как корректно осуществить эту процедуру?
Общество на ОСНО, используется 1С: БСО 3.1 (3.1.135.16)
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Перенести вычет можно по такому алгоритму
Уточненка по НДС, если нужно из закрытого квартала вычеты НДС перенести на другой квартал по просьбе ИФНС в 1С
Как убрать лишний вычет НДС в прошлом квартале и не принимать к вычету НДС от этого же поставщика в текущем квартале в 1С
Далее или списываете этот НДС или принимаете к вычету в нужном периоде.
Если вычет будете переносить, то главное в переделах 3-х лет это сделать.
Если надо включить в уточненку СФ, по которым вычет не был принят
Как сдать уточненную декларацию по ндс за 3 кв 2021 если забыли провести упд от поставщика
.
Исключаемые из книги покупок счета-фактуры и дополнительные счета-фактуры должны попасть в один доплист книги покупок (одно Приложение 1 к Разделу 8 Декларации по НДС)?
Какие статусы по актуальности следует указать по Разделу 8 и Приложению 1 к нему в данном случае?
В Приложении 1 к разд. 8 уточненной декларации будут отражены сведения из всех дополнительных листов книги покупок за отчетный квартал. Сколько будет доп.листов, зависит от того, как отражали корректировки в программе.
Если изменения внесены в Дополнительный лист книги покупок, то заполняется:
• Приложение 1 к Разделу 8 с признаком актуальности «0» (в 1С:8 – «Неактуальны»);
• Раздел 8 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 – «Актуальны»).
Подробнее:
Порядок представления уточненной декларации по НДС
.