Добрый день! Сотрудник был уволен в декабре 2022 года. Часть денежных средств ему выплатили в декабре 2022 года. Затем расчетчик обнаружила неверный расчет в увольнении и пересчитала его. В результате получилось, что часть налога удержали в декабре, а оставшийся удержали в январе 2023. Расчетчик в годовой 6 ндфл за 2022 показала, что налог был полностью исчислен и удержан. При заполнении 6 ндфл за 1 кв 2023 года обнаружилось, что удержанный налог больше на сумму налога по этому сотруднику. Возник вопрос как с этим быть…Перекинуть этот налог с помощью документа Перенос данных в декабрь 2022 года?Будет ли это верно?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Расхождения между исчисленным и удержанным налогом между декабрем 2022 и январем 2023.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перерасчет по ндфл в декабре 2022 года. Расхождения по дате получения дохода между исчисленным и удержанным налогом. Добрый день! В декабре 2022 года у сотрудника возник перерасчет НДФЛ за прошлые месяцы в связи с неверным предоставлением вычетов.…
- 6-НДФЛ Добрый день, компания выплатила аванс 25 декабря 2022 года, а зарплату заплатила 10 января 2023 года. Весь НДФЛ удержали из…
- Вариант по зарплате за декабрь? Возможен ли такой вариант с заработной платой за декабрь 2022г? Разделить зарплату на 3 части. Например : 25.12.2022(дата выплата аванса),…
- Строка 160 6-НДФЛ за 2022 год Добрый день, в статье "НДФЛ с декабрьского аванса не удержали в декабре — как быть с 6-НДФЛ" Вы пишите, что…
Статьи по этой теме
- Как показать зарплату за декабрь 2022 в 6-НДФЛ Источник: Письмо ФНС от 11.01.2023 N ЗГ-3-11/125@ Информация для: агентов по НДФЛ ФНС разъяснила, как заполнить расчет 6-НДФЛ в двух…
- НДФЛ с натуральных доходов с 2023 года Разберем, что меняется с 2023 года в учете НДФЛ с натуральных доходов. Видео: Что меняется для НДФЛ с натуральных доходов…
- Как платить НДФЛ и сдавать отчетность в 2023 году: разъяснения и примеры от ФНС Источник: Письмо ФНС от 09.11.2022 N БС-4-11/15099@ Информация для: работодателей С 01.01.2023 изменится порядок уплаты НДФЛ с зарплаты сотрудников, а…
- Порядок заполнения 6-НДФЛ по операциям с ценными бумагами Источник: Письмо ФНС от 03.02.2023 N БС-4-11/1239@ Информация для: агентов по НДФЛ ФНС рассказала, как в 6-НДФЛ показать доходы по…
Здравсвуйте!
Правильно ли я понимаю, что в годовом отчете указанный доход сотрудника не изменился. В отчете Вы указали, доход сотрудника и ндфл исчисленный= удержанному= перечисленному.
Или мы в январе доначислили доход, а отразили его в декабре?
Сюдя по скриншоту у нас удержанный ндфл с того года приехал в 2023. Предлагаю посмотреть сотрудника в отчет Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы -Отчеты по налогам и взноса). По кнопке Настройка -выбрать сотрудника. Период указать с декабря 2022 по апрель 2023.
Если пересортицы не будет по документам основания, то можно откорректировать ндфл документом Операция учета ндфл. Прикладываю публикацию: Исправление ошибок в учете по НДФЛ . Обратите внимание на раздел Документ «Операция учета НДФЛ»
И скриншота вижу, что ндфл за прошлый год не равен. А как сдали отчет по данному сотрудника — 6 ндфл годовой? Если там все указано ровно, то можно сделать документ Операция учета ндфл и перебросить удержанный ндфл.
Если нет, прошу подробно рассказать как сдавали отчет.