НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Ирина З. (Ростов, Ярославская область)

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Доброе утро! Помогите, пожалуйста, разобраться в начислении и удержании НДФЛ по сотруднику. В анализе за март сторнируется сумма 3062 руб., в апреле появляется эта сумма, как неудержанный налог. В анализе за первый квартал сумма 3062 руб. в графе осталось удержать с минусом. В анализе с 01.01.23 по 25.04.23 сумма удержана. В анализе по месяцам сумма 3062 появляется в графе осталось удержать. Подскажите, пожалуйста, где ошибка.

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  1. Здравсвуйте!
    Будем вместе разбираться, почему так произошло 🙂
    Предлагаю начать с проверке учета по шагам из публикации: Проверка учета НДФЛ при расчете зарплаты в 2023 году .Если на каком-то шаге проявит себя наш сотрудник, пожалуйста напишите.
    Если по результат проверки ничего не найдем, приложите пожалуйста скриншоты:
    — расчетный листок с января по апрель
    — анализ ндфл по документам-основания (по кнопке Настройка указать нужного сотрудника), за 2023 год.

    1. Доброе утро! Прилагаю скриншоты.

  2. Исходя из скриншотов, все у сотрудника хорошо. Пересортицы по документам основания нет, в налоговый учет приходит вся начисленная сумма за 2023 + премия декабря.
    Рекомендую не смотреть учет ндфл в разрезе месяцев. Смотрите его всегда в целом за период год.
    Пусть все уже ошибки по ндфл уйдут в прошлое:)

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. 6-НДФЛ Добрый день! Просьба помочь разобраться. В организацию 10.07.23 на работу устроен нерезидент. 19.07.23 сотрудник предоставил документы на зачет авансовых платежей…
  2. Как скорректировать неудержанный НДФЛ за 2025г, если был возврат НДФЛ в 2025г. за 2024г. У сотрудника был возврат 17.01.25 за 2024г. на сумму 668р. На 2025г. в подробном анализе значиться сумма осталось удержать 668…
  3. НДФЛ (осталось удержать) Добрый день! Проверяю по чек-листу НДФЛ перед выплатой аванса. Сформировала Анализ НДФЛ по датам получения дохода. И у 2-х сотрудников…
  4. 6 НДФЛ 2024 Добрый вечер, По сотруднику в декабре 2024 был начислен НДФЛ с авансов в размере 12 814 руб. При при проверки…

Статьи по этой теме

  1. Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами В ЗУП 3.1 имеется проблема — если на начало месяца у сотрудника есть долг, Ведомость на аванс заполняется неверно. Как…
  2. Как отразить выдачу подарка в денежной форме стоимостью свыше 4000 рублей стороннему физическому лицу? Как отразить в ЗУП 3 выдачу подарка стороннему физическому лицу (не сотруднику организации) в денежной форме? При выдаче стороннему физическому…
  3. Как в ЗУП 3.1 удержать НДФЛ, если не осталось сумм к выплате Бывают ситуации, когда по сотруднику не осталось сумм к выплате в зарплату. Такое случается, например, если удержания превысили сумму выплаты.…
  4. Как в ЗУП 3.1 отразить подарок свыше 4 тыс. руб. стороннему физлицу Организация выдала подарок стороннему физическому лицу (не сотруднику организации). Документ Приз, подарок (Зарплата – См. также) предусмотрен только для регистрации…