Как обнулить регистр накопления Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ и Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению) в 1С

1. Здравствуйте!

   Отрицательный исчисленный НДФЛ возникает из-за применения вычетов задним числом или сторнирования доходов.

   Отрицательный исчисленный НДФЛ зачитывается в следующих месяцах налогового периода. Увидеть суммы к зачету / зачтенные суммы можно в документах, в которых рассчитывается НДФЛ, в поле Корректировка выплаты.

   Перечислять в бюджет нужно удержанный налог, а не НДФЛ из свода или проводок!

   Необходимо обнаружить ошибку и понять, в каком именно регистре НДФЛ отражена некорректная информация. Например, если в налоговых регистрах по НДФЛ задвоилось удержание налога, то можно поступить следующим образом.

   Универсальный отчет по регистру накопления Расчеты с налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ с группировкой по физлицам и датам фактического получения дохода, с добавлением поля Регистратор, вы сформировали.

   Более подробно Как работать с Универсальным отчетом

   Задвоение есть.

   Необходимо, корректировать регистр напрямую через Операции – Бухгалтерский учет — Операции, введенные вручную – Создать – Операция – кнопка Еще (верхнее) – Выбор регистров – Регистры накопления – Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ.

   Показатели нужно схлопнуть.

2. добрый день. все это сделала, но показатели не схлопываются. в этом то и проблема. хвосты 2020г.

   1

   1. Прикрепите, пожалуйста, скрины операций, по всем вкладкам, которыми проводили корректировки.

   2. Анжелика, добрый день!
      У вас нет ошибки. 🙂

      Но тонкость в том, что все ваши измененные регистры — периодические. То есть в записях отражается дата, которой вы регистрировали изменение. И ваша ручная операция по регистру будет другой датой, позже появления ошибки.

      Фактически в вашей настройке вы просто отображается ЗАПИСИ регистра.
      Давайте проанализируем регистр Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ.
      Я специально создала пример в тестовой базе, чтобы вам было понятнее.

      Если вы посмотрите через кн. Главное меню — функции для ТС этот регистр накопления, то первым полем и будет поле Период регистрации изменений.

      Само событие по Герасимову до исправления — 10.02.2022
      Исправляла я ручной операцией — 10.02.2023.
      И отчет мне показал именно ДВЕ записи по этому регистру. Они не схлопнутся в детальном рассмотрении.

      

      png 2023-04-24_22-13-28

      1

      1. Вот записи в самом регистре (разница в периоде и регистраторе)

         

         png 2023-04-24_22-16-18

         1

3. Но это не значит, что после 10.02.23 программа не увидит изменений.
   Попробуйте сделать отчет со следующей структурой.

   В этом случае он покажет, что у Герасимова нет остатка.

   * не все поля можно вывести в УО, поэтому всегда нужно смотреть записи самого регистра через Функции для ТС. Тогда вы увидите поля, которые не видны УО, но тем не менее, которые не совпадают.

   А для полного схлопывания необходимо полное тождество, да и оно не всегда проходит, поскольку регистраторы всегда при исправлении разные.

   Но программа сделанные корректировки видит и должна учесть при следующем после изменении расчете зп. Если не учитывает, то нужно смотреть полный список к распределению и правильно ли зафиксированы все суммы и нет ли сотрудников, по которым нужно еще исправление.

   Но принцип, почему строчки в вашем варианте не схлопнулись, я думаю, вам понятен. 🙂

   

   png 2023-04-24_22-14-53

   

   png 2023-04-24_22-15-33

4. добрый день. сформировала отчет за январь со структурой. файл во вложении

   1. Да, все так. У вас не показываются сминусованные данные.
      Остались данные за 2023 год.
      Если вас они не устраивают — тоже придется сформировать минусовку в регистрах.

      Старые данные в остатках за декабрь 2020 года ушли.

      

      png 2023-04-26_16-53-42

5. в феврале и марте суммы 2020 года так и «болтаются»

6. Да, они и будут «болтаться». Причина выше была озвучена: несовпадение регистратора и даты документов исправления и исходника. Если бы у вас не было Универсального отчета, как бы вы смотрели?) УО — это просто конструктор для вывода определенных данных, в данном случае регистра.

   Я писала, что вывести в УО не всегда можно ВСЕ: регистратор и период, например, здесь вы не выведете. Именно поэтому у вас строки не схлопнутся. Они разные. Вы же можете открыть регистр через функции для Тс и реально увидеть это.

   Но конечная сумма по сотруднику соответствует февралю 2023 года.

   Чтобы показывать без учета регистратора и Периода вам нужен полноценный отчет, а не простейший в УО.

   

   png 2023-04-26_16-58-11

7. Вот выделила причину прямо в скрине.
   Вы можете получить одну строку только нормальным программированием.
   УО — это простейший конструктор для вывода данных: в данном случае внутри строк Период и Регистратор схлопываемых записей разные, поэтому они отдельно выводятся у вас.
   Но в группировке по физическому лицу остается корректная сумма остатка.

   1. Ирина, добрый день. Спасибо за ответ! получается эти суммы в операции Закрытие месяца во вкладках так и будут «болтаться» до бесконечности

8. Да, но только в УО.))
   Программа внутри программного кода использует при работе с регистрами НДФЛ другой инструмент: запросы в СКД, там уже есть возможность вывода «чистых» остатков.
   УО просто простейший конструктор, он так отображает, но вы должны понимать, что все у вас зачлось как в итоговой группировке остались суммы 2023 года.
   Так и внутри кода в запросах СКД будет фиксироваться! 🙂

   2

Комментарии закрыты.