Здравствуйте.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2239)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.143.32)
Организация является налоговым агентом по НДС. О том, как ведется учет, подробно описано в приложенном файле (Учёт налоговых агентов по НДС). Возник вопрос по корректировкам поступления Интересуют все возможные варианты (в сторону увеличения и в сторону уменьшения, корректировка по согласованию сторон и исправление в первичных документах)
Например, оформили корректировку поступления (видно на скрине). Как внести счет- фактуру налогового агента ? Без счет- фактуры висит остаток на счете 76.НА
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Евгений!
Без ручной корректировки в Движении документа Корректировка поступления , сумма из сальдо счета 76.НА не уйдет.
Алгоритм отражения корректировки, смотрите, пожалуйста во вложении.
Спасибо за рекомендацию.
В корректировках поступлений с видом операции «Исправление в первичных документах» делать аналогичные ручные исправления ?
Еще подскажите, как быть со счетами 76.АВ, 76.ВА. По ним тоже остатки висят.
Да, ручные корректировки аналогичные с видом операции «Исправление в первичных документах».
Счёта 76.АВ и 76.ВА у вас должен быть закрыт, вы формировали в мае регламентные операции по НДС, формирование книги покупок/продаж. Повторяла всё аналогично вашим отражениям, у меня закрыты (смотрите вложение).
Проверьте, не распроводили ли операции по формированию книги покупок/продаж.
Здравствуйте, проверили счета 76.АВ и 76.ВА, с ними сейчас все в порядке.
Может быть можете подсказать статьи на БухЭксперт именно по корректировкам поступления у налогового агента по НДС ?
Замечательно, что у вас всё получилось, спасибо, что сообщили.
Статьи, именно по корректировкам поступления у налогового агента по НДС, нет.
Каждый случай рассматривается индивидуально и при необходимости моделируется куратором.
Еще, подскажите на вышеприведенном примере про отражение корректировок в книге покупок и книге продаж.
Евгений, уточните, пожалуйста, поставщик лома предоставил вам корректировочную сч/фактуру или вы всё таки исправляете свою ошибку.
Здравствуйте, у нас обе ситуации. В одном случае прислал корректировочный сч-ф поставщик. В другом случае исправление своей ошибки.
В каждом случае способы отражения разные, для этого уточните, по какой ситуации сч/ фактура есть, по какой исправление собственной ошибки.
Здравствуйте! Ожидаются все возможные варианты (в сторону увеличения и в сторону уменьшения, корректировка по согласованию сторон и исправление в первичных документах). Заранее моделируем ситуации, чтобы, когда наступит событие, быть готовыми оформлять в 1с Бухгалтерии 3.0 КОРП.
Консультации даются по работе в 1С Бухгалтерия.
Это общий вопрос по ситуации, которая вероятна, мы работаем над решением реальных вопросов, по реальным, наступившим событиям, поэтому в ЛК мы отвечаем на конкретные вопросы из текущего учета.
Законодательство меняется стремительно, функционал 1С развивается.
Сейчас мы будем разрабатывать инструкцию, а вероятность другой автоматизации этой ситуации, при наступлении конкретного случая велика и эта инструкция может быть бесполезна и неэффективна уже через месяц.
И с высокой долей вероятности, ваша реальная ситуация будет отличаться от эталонной в инструкции. Потому нужна конкретика, чтобы для вас информация была эффективной.
В данный момент интересует случай, при котором поставщик предоставил корректировочный сч-ф.
В документе «Корректировка поступления» внесены ручные исправления (Дт 19.03 – Кт 60.01 исправлено на Дт 76.НА – Кт 19.03)
Как это должно отразиться в книге покупок и книге продаж ?
Корректировка покупки лома, на сегодняшний день не автоматизирована, потому, как видим выше, требуются ручные исправления документов.
На основании корректировки поступления создайте корректировочный сч/фактуру.
Для того что бы отразить в книге покупок/продаж используйте документы:
Операции — НДС — Начисление НДС — это показатель корректировки на сумму начисления в книге продаж;
Операции — НДС — Отражение НДС к вычету — показатель корректировки на сумму вычета в книге покупок.
За автоматизацией процесса корректировки, необходимо обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru
Чем больше обращений, тем быстрее реагируют разработчики.