Добрый день, коллеги! Работаем в Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.64.48). При формировании 6-НДФЛ за 9 месяцев в строку 020 раздела 1 не попадает сумма исчисленного налога по документу «Отпуск» по одному сотруднику. Выдача наличных зарегистрирована 01.10.18 года, как и ранее по аналогичным начислениям. Дата начисления отпуска сентябрьская, должен же этот документ попадать в первый раздел. Во 2-й не должен уже- это понятно. Если меняю дату выдачи наличных на 30.09, то все ок, но тогда идут расхождения по кассе. По регистру «расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ указана дата 01.10.18. Хотя ранее, в августе, например, в аналогичной ситуации дата получения дохода указывалась конец месяца, а не дата выдачи (скрины прилагаю). Подскажите, пожалуйста, как это побороть?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » 6-НДФЛ. раздел 1, строка 020
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- В 6-НФДЛ (Приложение 1) и 2-НДФЛ нет НДФЛ удержанного, если начисление зарплаты было, а выплаты не было в 1С Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться, почему нет НДФЛ удержанного в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ. Хотя в Разделе 1 и Разделе 2 6-НДФЛ…
- Отпускные в 1С Добрый день. Предоставляется отпуск с 04.12.2020 по 31.12.2020 на 28 дней (за 2020 год) Дата начисления отпускных 30.11.2020. Выплата отпускных…
- Документ Сведения об удержанном НДФЛ при выгрузке из ЗУП в 1С Добрый день , перенесли заработную плату за январь из ЗУП 3.1 в Бухгалтерию 3.0 (документ отражение зарплаты в бухучете) Релизы…
- Отражение переходящих отпусков в 6-НДФЛ 1С После начисления программа разбивает зп для исчисления дохода на суммы с копейками. И эти суммы с копейками идут в отчёт…
Статьи по этой теме
- Сборник вопросов по "зарплатной" отчетности от 22.10.2017 Вопрос 1. Как включить в РСВ суммы суточных в пределах норм (взносами не облагаются)? Подскажите, каким образом необходимо заполнять РСВ…
- Почему НДФЛ и страховые взносы не попадают в КУДиР при УСН доходы-расходы в 1С? Почему НДФЛ и страховые взносы не попадают в КУДиР при УСН в 1С? Разберем, какие документы необходимо провести, чтобы НДФЛ…
- Проверка 6-НДФЛ за 1 полугодие 2025 года в 1С Видео: Чек-лист по Проверке 6-НДФЛ Видео: Проверка титульного листа 6-НДФЛ Видео: Проверка состава страниц Разделов 1 и 2 6-НДФЛ Видео:…
- Проверка 6-НДФЛ за 3 квартал 2025 года в 1С Видео: Чек-лист по Проверке 6-НДФЛ Видео: Проверка титульного листа 6-НДФЛ Видео: Проверка состава страниц Разделов 1 и 2 6-НДФЛ Видео:…
Добрый день, Наталья.
Дата получения дохода в виде отпускных – это их день их выплаты (пп.1 п.1 ст.223 НК РФ, письмо Минфина от 26.01.2015г. №03-04-06/2187). В программе отражение отпускных в строки 020 Раздела 1 так же зависит от даты перечисления денег сотруднику. В момент перечисления денег сотруднику корректируется дата дохода в регистре Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ.
Вы выплатили отпускные 01.10.2018 г, поэтому они не отражаются в 6-НДФЛ за 9 месяцев ни в Разделе 1, ни в Разделе 2.
Татьяна, доброе утро! Спасибо! Именно так я и рассуждала, но мне нужно было ваше экспертное подтверждение, поскольку бухгалтер настаивает на том, что если начислено в сентябре, то и должно попадать в 020 строку отчета за 9 месяцев.
Добрый день, Наталья.
Всегда рабы вам помочь.
Обращайтесь.