Добрый день. Подскажите, почему сумма процентов по договорам займа выплаченная 13.03.2023 года не попадает в отчет 6ндфл раздел 1, в строку 023(по третьему перечислению), и в отражении удержанного НДФЛ в бухучете она тоже выделена отдельной стройкой с датой перечисления налога 28.04.2023г(скрин прилагаю). В уведомление мы вручную добавляли эту сумму к налогу. Аналогичная ситуация и с февралем.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте.
Я правильно понимаю, что речь идет о процентах, которые организация выплачивает физлицу, у которого взяла займ?
Каким докумментом отражается уплата процентов и НДФЛ с нее в ЗУП? Публикация по теме Регистрация в ЗУП 3.1 процентов по займу, полученных физлицом от организации .
Да верно, о процентах,которые организация выплачивает физлицу.
Мы отражаем документом » Начисление прочих доходов».
В документе Насичление прочихдоходов есть поле дата выплаты. Оно влияет на заполнение строк раздела 1. Проверьте, что дата стоит верная.
Там дата стоит фактическая 13.03.2023. А какую нужно ставить?
Все верно, дата выплаты должна быть фактическая. Я пробовала на демо-базе, если меняю дату в документе, НДФЛ попадает в разные строки. Не понимаю, что не так.
НДФЛ в документе рассчитывается сам, ручных корректировок не требуется?
Нет, НДФЛ в документе вручную не корректировали. Какие мои действия? Поправить в отчете 6 НДФЛ вручную? Я правильно понимаю, там суммы должны совпадать с суммами в отправленных уведомлениях по НДФЛ (за январь. февраль и март)?
Проще всего поправить в 6-НДФЛ вручную.
Но я предлагаю сначала проверить, как отражаются доходы и налоги в Подробном анализе НДФЛ по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам)
В подробном анализе эта сумма не попадает в графу перечисленно, а попадает в графу осталось перечислить (см. вложение)
В документе Начисление прочих доходов есть поле Налог перечислен. Должен стоять флажок и указана дата.
Проставила, но в отчет 6 НДФЛ все равно попадает не верно.
А в подробном анализе по сотруднику все встало на свои места.(в графе перечислено)
Не понимаю, что еще может быть не так. Налог расчитывается, даты верные, подробный анализ без ошибок.
А остальные данные по этому сотруднику попадат в отчет?