Добрый день! На неподтвержденный в срок экспорт выписали документы в 1 кв 23 за 4 кв 2022, сдали уточненку за 4кв 22. В 1 кв. документы собрали и принимаем НДС к вычету. При формировании декларации за 1 кв 23 1С при проверке пишет ошибку: » Декларация по НДС за 1 квартал 2023 г. ( ООО) .
Не указаны ИНН и КПП российской организации или ИНН индивидуального предпринимателя
При кодах видов операций 01, 02, 13, с 15 по 18, 22, с 24 по 26, 32, 34, 36, с 41 по 45 указание ИНН поставщика обязательно.»
У нас не российская компания, не понятно про какой ИНН идет речь. При выписки счет -фактуры кода 24 для выбора нет, какой код надо указать? Пробовали 01, но тоже пишет ошибку.
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Сверьте все этапы по данному алгоритму, пожалуйста:
— как отражена реализация;
— как отражен факт неподтверждения экспорта в срок;
— как отражено последующее подтверждение экспорта.
И будет понятно, в чем причина ошибки.
Реализация на экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров и готовой продукции в 1С
Экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров не подтвержден в течение 180 дней в 1С
Экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров подтвержден позднее 180 дней в 1С
Реализация на экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров и готовой продукции в 1С
Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) не подтвержден в течение 180 дней в 1С
Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден позднее 180 дней в 1С
.
Мария, добрый день! Спасибо за комментарии, шли по вашим алгоритмам, видимо где-то запутались, не можем найти ошибку. Скриншоты — во вложении
Здравствуйте!
При проведении документа Подтверждение нулевой ставки НДС с событием Не подтверждена ставка 0% автоматически создается документ Счет-фактура выданный с кодом операции «01» и с суммой доначисленного НДС.
Код вида операции 24 отражается в книге покупок при принятие НДС к вычету, ранее начисленного по экспортной реализации, после подтверждения НДС 0% позднее 180 дней.
Данный код не указывается в СФ выданной.
В ваших скринах получается, что не подтверждение ставки 0% вы проводите 10.03.2023, а 13.03.2023 уже собрали комплект документов и проводите подтверждение 0%.
Если отгрузка у вас была 21.06.2022, то на 181 день, т.е. в декабре 2022 года вы должны были провести операции в 1С по неподтверждению экспорта и подать уточненную декларацию по НДС за 2 квартал 2022 года.
Алгоритм действий в 1С здесь:
Экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров не подтвержден в течение 180 дней в 1С
После того как все документы для подтверждения ставки 0% собраны, если это март 2023 года, то за 1 квартал 2023 предоставляете декларацию по НДС и комплект документов.
Алгоритм действий в 1С здесь:
Экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров подтвержден позднее 180 дней в 1С
.
Светлана, здравствуйте, спасибо, будем разбираться и исправлять
Светлана, если дата реализации 10.10.22, документы собрали в марте и будем сдавать декларацию за 1 кв.23 и одновременно документы по экспорту, то мы попадаем в сроки или то, что в апреле уже более 180 дней считается, что экспорт не подтвережден?
Если реализация 10.10.2022 и вы собрали документы в марте 2023, то уложились в срок = 180 дней, значит экспорт подтвержден в течении 180 дней.
В апреле вы предоставляете Декларацию по НДС и комплект документов подтверждающих ставку 0%, это не продлевает срок сбора документов.
Экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров подтвержден в течение 180 дней в 1С
.
Добрый день! Спасибо! Разобрались, будем вносить правки
Отлично, что разобрались! И рады, если смогли помочь!