Добрый день! Программа ЗУП 3.1 (3.1.24.408). Я работаю в ЗУП всего 1 месяц. Сформировала анализ НДФЛ по месяцам и не поняла совсем его. Я слежу за начислением по каждому сотруднику, программа начисляет правильную сумму по НДФЛ в документе, если неправильную ставила, то я сразу при начислении ее исправляла.. А в анализе месяца например, с 23.02. по 22.03 не понимаю, почему так формирует. Вопросы все по цифрам выделены желтым. По Яценко 27.02. был начислен и выплачен отпуск за 03.03.-10.03, сумма отпускных 55105,05, НДФЛ 7164, а в анализе НДФЛ есть, а самой начисленной суммы нет почему-то. Налоговая база 6225790,44, а НДФЛ исчисленный 771210, но 13 процентов с 6225790,44 это 809352,76. Почему так? Вычетов у сотрудников нет. То есть строго должно быть исчислено с налоговой базы 13 процентов.По Демьяненко тоже вопрос, у него договор ГПХ, сумма за февраль 287357, НДФЛ 37357, выплата 01.03, март начисление 287357, НДФЛ 37356, выплата 31.03.23. А налог стоит исчислено/удержано 37357, а перечислено 74713. Почему?Пода тоже сумма НДФЛ исчисленного и уплаченного не совпадает. А у меня все перечисления со строго удержанного налога. У Пода начислен и перечислен отпуск 16.03. с27.03. по 03.04. Что со всем этим делать? Как сформируется 6-НДФЛ при таком вот расчете?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Прикладываю публикацию:https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/sravnenie-raschetnyh-listkov-i-spravki-o-dohodah.html .
Если не сможете понять в чем дело, продлагаю проверить вместе:) Для этого прошу приложить:
— расчетные листки с начала года по 1 сотруднику
— подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год.
— анализ ндфл по документам- основания (Налоги и взноса — Отчеты по налогам и взносам), по кнопке Настройка выбрать нужного сотрудника.