НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Екатерина *.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый день! Программа ЗУП 3.1 (3.1.24.408). Я работаю в ЗУП всего 1 месяц. Сформировала анализ НДФЛ по месяцам и не поняла совсем его. Я слежу за начислением по каждому сотруднику, программа начисляет правильную сумму по НДФЛ в документе, если неправильную ставила, то я сразу при начислении ее исправляла.. А в анализе месяца например, с 23.02. по 22.03 не понимаю, почему так формирует. Вопросы все по цифрам выделены желтым. По Яценко 27.02. был начислен и выплачен отпуск за 03.03.-10.03, сумма отпускных 55105,05, НДФЛ 7164, а в анализе НДФЛ есть, а самой начисленной суммы нет почему-то. Налоговая база 6225790,44, а НДФЛ исчисленный 771210, но 13 процентов с 6225790,44 это 809352,76. Почему так? Вычетов у сотрудников нет. То есть строго должно быть исчислено с налоговой базы 13 процентов.По Демьяненко тоже вопрос, у него договор ГПХ, сумма за февраль 287357, НДФЛ 37357, выплата 01.03, март начисление 287357, НДФЛ 37356, выплата 31.03.23. А налог стоит исчислено/удержано 37357, а перечислено 74713. Почему?Пода тоже сумма НДФЛ исчисленного и уплаченного не совпадает. А у меня все перечисления со строго удержанного налога. У Пода начислен и перечислен отпуск 16.03. с27.03. по 03.04. Что со всем этим делать? Как сформируется 6-НДФЛ при таком вот расчете?

Метки консультации: —
Все комментарии (2)
  1. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

  2. Здравствуйте!
    Прикладываю публикацию:https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/sravnenie-raschetnyh-listkov-i-spravki-o-dohodah.html .
    Если не сможете понять в чем дело, продлагаю проверить вместе:) Для этого прошу приложить:
    — расчетные листки с начала года по 1 сотруднику
    — подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год.
    — анализ ндфл по документам- основания (Налоги и взноса — Отчеты по налогам и взносам), по кнопке Настройка выбрать нужного сотрудника.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДФЛ Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1859) ЗУП 3.1 (3.1.34.177) Проблема: Во время начисления зарплаты за март сторнируется аванс и НДФЛ с…
  2. Странно разложился НДФЛ в отпуске под расчет Добрый день. Программа ЗУП 3.1 (3.1.32.17). Ситуация: 20 февраля был начислен аванс. 27 февраля отпуск (под расчет). Программа как то…
  3. Исчисленный НДФЛ неравен удержанному - ка проверить учет в 2024г. Добрый день! 8.3.23.1739, конфигурация Зарплата гос.учреждения 3.1.28.84 Часть зарплаты декабря сотруднику выплачена в январе 2024г. Начислена зарплата за январь и…
  4. Удержанный НДФЛ меньше исчисленного Здравствуйте! ЗУП 3.1.5.129. У меня почему-то у одного сотрудника при выплате зарплаты за февраль в марте в ведомости НДФЛ показывается…

Статьи по этой теме

  1. Можно ли сделать так, чтобы документом «Начисление прочих доходов» не регистрировалось удержание НДФЛ? Документом Начисление прочих доходов (Зарплата – Начисления прочих доходов) зарегистрированы доходы и начислен НДФЛ стороннему физическому лицу. При проведении документа…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1.31.58 / 3.1.30.108 – задваивается НДФЛ из-за вычетов (исправлена) В ЗУП 3.1.31.58/ 3.1.30.108 есть ошибка – если вычет применился в документе Отпуск или Премия, затем при расчете аванса задваивается…
  3. Отрицательные удержания при исправлении межрасчетных выплат в ЗУП 3.1 — почему? В октябре выплатили отпускные за ноябрь, удержаний кроме НДФЛ с отпускных не было. В ноябре по сотруднику поступил исполнительный лист.…
  4. Отражение в 6-НДФЛ доходов, начисленных после отчетного периода в ЗУП 3.1 Если выплата произошла в отчетном периоде, а месяц начисления в документе указан после отчетного периода – доход и исчисленный налог…