Удержанный НДФЛ меньше исчисленного

Здравствуйте! ЗУП 3.1.5.129.
У меня почему-то у одного сотрудника при выплате зарплаты за февраль в марте в ведомости НДФЛ показывается меньше исчисленного. Перепроведение документов не дало результатов. Последовательность действий была такая:

16 января начислен отпуск за один день и выплачен. НДФЛ не удержан, т.к. сумма небольшая, а сотрудник имеет стандартный вычет по НДФЛ на ребенка.

2 февраля также начислен отпуск за один день и выплачен. Так как еще нет январской зарплаты, то с обоих отпусков исчислен НДФЛ в сумме 72 руб. (с учетом вычета по НДФЛ).

Затем 31 января начислена зарплата за январь. НДФЛ исчислен правильно со всех январских начислений (один отпуск + зарплата). Выплачено 15 февраля, НДФЛ в ведомости удержан правильно.

После выплаты зарплаты в этот же день 15 февраля начислен отпуск еще за один день. При расчете этого отпуска отминусовался НДФЛ за 2 февраля в сумме 72 руб. и начислился НДФЛ за 15 февраля в сумме 80 руб. (за два февральских отпуска). В ведомости на выплату отпуска НДФЛ 8 руб.

28 февраля начислена зарплата за февраль и выплачена 15 марта. В ведомости на выплату НДФЛ указывается на 72 руб. меньше, чем исчислено в документе «Начисление зарплаты и взносов», хотя сумма зарплаты к выплате верная, за вычетом всего исчисленного НДФЛ. Теперь у этого сотрудника исчисленный НДФЛ за январь-февраль меньше удержанного и перечисленного в бюджет. Если я начисляю сотруднику сейчас еще что-то, то этот ндфл в 72 руб. так и не удерживается в последующих ведомостях. Делала за два месяца параллельный расчет в ЗУП 2.5 и ЗУП 3.1, чтобы проверить правильность расчетов начислений и удержаний НДФЛ. В ЗУП 2.5 при выплате февральской зарплаты в марте НДФЛ удержался правильно. Как мне исправить ситуацию, чтобы полностью заплатить НДФЛ в бюджет?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!
    Пришлите пожалуйста скриншоты в следующей последовательности:

    1. скрин первого отпуска с открытой формой рассчитанного НДФЛ (зеленый карандашик) + ведомость на выплату этого отпуска (с расшифровкой в отдельном окне поля «НДФЛ к перечислению»)
    2. скрин второго отпуска с открытой формой рассчитанного НДФЛ (зеленый карандашик) + ведомость на выплату этого отпуска (с расшифровкой в отдельном окне поля «НДФЛ к перечислению»)
    3. Скрин расчета зарплаты за январь по этому сотруднику (вкладку расчета НДФЛ по этому сотруднику) + ведомость на выплату зарплаты (с расшифровкой в отдельном окне поля «НДФЛ к перечислению»)
    4. скрин третьего отпуска с открытой формой рассчитанного НДФЛ (зеленый карандашик) + ведомость на выплату этого отпуска (с расшифровкой в отдельном окне поля «НДФЛ к перечислению»)
    5. Скрин расчета зарплаты за февраль по этому сотруднику (вкладку расчета НДФЛ по этому сотруднику) + ведомость на выплату зарплаты (с расшифровкой в отдельном окне поля «НДФЛ к перечислению»)

    Плюс расчетный листок за Январь и Февраль.
    Можете оформить всё это в вордовском файле, чтобы не прикреплять столько скринов по отдельности.

  2. Приложение  Bez-imeni.doc

    Здравствуйте, Дмитрий!
    Посылаю Вам скрины. ( + еще один из ЗУП 2.5 расчет отпуска за 02.02.2018)
    Думаю, что т.к. я делала параллельный расчет в двух программах, то я в ЗУП 3.1 при начислении отпуска за 02.02.2018 поставила ндфл 72 руб вручную, как сосчиталось в ЗУП 2.5, чтобы было одинаково.

    1. «я в ЗУП 3.1 при начислении отпуска за 02.02.2018 поставила ндфл 72 руб вручную, как сосчиталось в ЗУП 2.5, чтобы было одинаково.» — а какой был расчет НДФЛ в этом документе отпуск в ЗУП 3, если не править вручную?

      Просто не совсем понятно, почему в аналогичном документе в ЗУП 2.5 (скрин которого Вы прислали) применился вычет только 440,37. Там должен был примениться весь вычет оставшийся с января и ещё вычет февральский, так как дата получения дохода у этого отпуска — февральская. Таким образом он должен был перекрыть всю сумму этого февральского отпуска и не должно было исчислиться 72 рублей.

      1. Здравствуйте, Дмитрий!
        Я все поправила. В первом документе отпуска за февраль рассчитался НДФЛ равный нулю. Во втором документе отпуска за февраль рассчитался НДФЛ равный 80 руб.
        Изменила ведомости на выплату обоих отпусков в части удержанного НДФЛ. Дополнительно создала ведомость с нулевой выплатой зарплаты за февраль с удержанием НДФЛ с зарплаты 72 руб. (чтобы была другая дата удержания — срок уплаты то прошел!)) Теперь все встало на место. Кстати обратила внимание, что если удержать НДФЛ в ведомости меньше исчисленного, то он в последующих ведомостях не удерживается. В ЗУП 2.5. всегда доудерживался! И в ЗУП 3.1 когда, я начинала работать с октября 2017 г. также НДФЛ доудерживался (релизы 3.1.4). Большое спасибо за помощь. Вообще ЗУП 2.5 мне нравится больше, чем ЗУП 3.1 . Но ничего не поделаешь, выбора другого нет.

        1. Пожалуйста!)

        2. Пожалуйста!)

Комментарии закрыты