Не считает НДФЛ по ставке 15% с превышения в 5 млн.руб

Вопрос задал Светлана М.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.86/10)

Добрый день.
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.23.558)
Начисляем зарплату за март, у сотрудника доход превышает 5 млн.руб. По расчетным листкам общая сумма дохода за январь — март составила 5 576 358 рублей, НДФЛ по ставке 13% рассчитал верно 650 000, а по ставке 15% всего 643 рубля. При этом, если сформировать Регистр налогового учета, то в нем сумма дохода 4 186 102 и НДФЛ 650 000 (отображается только ставка 13%). Что происходит не понимаем и как сделать так, чтобы НДФЛ рассчитывался корректно и доход в Регистре налогового учета вставал верно.

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!
    Прошу чуть больше времени для подготовки ответа для Вас. Хочу смоделировать ситуацию именно на Вашем релизе.
    Благодарю за понимание:)

  2. Приложение

    Спасибо за ожидание.
    Смоделировала ситуацию на Вашем релизе — у меня отражается как и должно быть. Когда у Вас выплата мартовской зарплаты: в марте или апреле? Если в апреле, то может отчет сформирован по март?
    Прошу приложить скриншот
    — отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. Включить флажок Суммы до/с превышения.
    — Регистр налогово учета за 2023 год.

  3. Добрый день.
    Отправляю необходимые файлы.

  4. Спасибо за скриншоты. В регистр налогового учета доход попадает не по начислениям, а по выплатам. В данный момент сотрудник не получил всю начисленную зарплату, поэтому весь доход не может попадать в налоговый учет. По налоговому учету нет дохода в 5 млн рублей, получается, что и расчет ндфл не верный.
    Прикладываю скриншоты Подробного анализа. Предлагаю проверить Начисление зарплаты и взносов на март, вкладку НДФЛ. Можете приложить скриншот.
    Так же предлагаю сделать документ Перерасчет ндфл за апрель. Приложите скриншот документа по нашему сотруднику.
    Прошу провести документ и сформировать отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику.
    Прикладываю публикации:
    -https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/otchetnost-po-ndfl/kak-otrazhat-nevyplachennuyu-zarplatu-v-6-ndfl.html .
    — Проверка учета НДФЛ при расчете зарплаты в 2023 году .

  5. Добрый день.
    Нам помогло последовательное перепроведение документов, сначала начисление зарплаты, потом ведомости на выплату. Теперь НДФЛ считается корректно. Спасибо за помощь.

  6. Спасибо, что поделись решением. Рада, что у Вас все получилось.
    Приятного дня:)

Комментарии закрыты.