Ндфл

Вопрос задал Анастасия К.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.87/10)

Добрый день! Не верно садятся суммы по исчисленному, удержанному и перечисленному НДФЛ в сводной справке 2 НДФЛ за период.
Так же не верно попадает сумма НДФЛ в справки для сотрудников по НДФЛ. В расчетках садится всё правильно.
Не понимаю, что делаю не верно? Как должны с января 2023 года отражаться суммы ндфл в этих справках, должны ли они совпадать?

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте.
    Вы могли бы приложить для примера справки по какому-нибудь сотруднику. А также Подробный анализ НДФЛ с начала года (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). Если есть вычеты, то в настройках подробного отчета — Расширенный — Структура поставьте флажок Вычеты по кодам.

  2. Доброе утро. Во вложении скин.

  3. Здравствуйте.
    Уточните, пожалуйста, 2022 год закрыт без ошибок, НДФЛ исчисленный, удержанный и перечисленный по сотрудникам были равны и в отчетах вручную не правились?
    В ведомости неверно подтягивается удержанный НДФЛ, нужно понять, почему.
    Материалы по теме.
    «НДФЛ к перечислению» в «Ведомости» — это удержанный или перечисленный НДФЛ? .
    Как работает документ «Перечисление НДФЛ в бюджет» .
    Какие регистры отвечают за исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ? .

  4. 2022 год был закрыт без ошибок. в ручную не правились.

  5. Приложение

    По кнопке Настройка — Расширенный — Структура поставьте флажок в поле Регистратор, Ставка, чтобы появились ведомости и документы начисления.
    Выровнять исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ можно с помощью Операции учета НДФЛ.
    Публикация по исправлению ошибок в учете НДФЛ Исправление ошибок в учете по НДФЛ .
    Проверка НДФЛ после расчета зарплаты Проверка учета НДФЛ при расчете зарплаты в 2023 году .

  6. Добрый день. Посмотрела настройки отчета «Подробный анализ ндфл по сотруднику», у меня стоит галочка в поле Регистратор, Ставка. Ведомости и документы начисления тоже есть. Но я не совсем понимаю, почему программа делит ведомость по зарплате, она садит ее и в январе и в феврале.

  7. Я не верно написала, делит ни ведомость по зарплате, а начисление заработной платы.

  8. Здравствуйте.
    Ведомость в январе ложится правильно, это видимо аванс. Документ начисление зарплаты и взносов от 31.01 делает записи в январе на 224 руб. и в феврале. Проверьте соответствие планируемых дат выплат во всех документах начисления, они должны соответствовать датам ведомостей на выплату.
    В разовых начислениях неверно считается налог.
    Ошибка в ЗУП 3.1 при расчете НДФЛ, если не совпадают плановая и фактическая дата выплаты зарплаты .

  9. Спасибо большое, буду искать причину, может действительно где-то по датам ошиблась.

Комментарии закрыты.