Добрый день. При начислении аванса за март неверно считает НДФЛ по сотруднику. Начислено 9 047,62 НДФЛ должен быть 1176 руб. к выдаче 7 871,62 руб., а программа проводит НДФЛ 449 руб. и к выдаче сумма 8 598,62. При начислении ЗП за март начисление (07.04.2023) 19 000,00 НДФЛ двумя строками 1176 и 1294 в итоге 2470 верно. В ведомости 07.04. к выдаче 7931,38, НДФЛ 2021, а должно быть НДФЛ 1294 и к выдаче 8 658,38. В отчете 6-НДФЛ разница в сумме НДФЛ 727 руб отражена в гр.170 «Сумма налога, не удержанная налоговым агентом». Вычеты по сотруднику отсутствуют. Помогите разобраться, как так получается. Спасибо.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Предлагаю проверить в документе Начисление зарплаты за февраль вкладку НДФЛ: правильно ли там указана сумма ндфл с аванса и зп. Указано ли там Место получения дохода. Приложите скриншот.
Для моделировании ситуации прошу приложить
— расчетный листок с января по апрель по данному сотруднику
— расчетный листок за первую половину месяца с явнаря по март (Зарплата- Отчеты по зарплате).
— Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). По кнопке Настройка выберете нужного сотрудника.
При выплате зарплаты за февраль в ведомости указано в «т.ч. за январь», если открыть, то указано — начисление зарплаты, сторнирует начисление за первую половину, в итоге если я удаляю январь эти 2строки в этом окошке, в ведомости сумма на выплату верно и НДФЛ верно, если не удалять, то в следующем месяце при начислении аванса, аванс считается неверно, то, о чем я вчера написала. Такая ситуация по трем сотрудникам, у них у всех убрала из ведомости на выплату ЗП из окошка «в т.ч. за январь» и выплата верная. В итоге при начислении зарплаты за март, НДФЛ исчисляется верно 1294 и 1176. К выплате в ведомости сумма верная 6 568,38 НДФЛ 1294, но снова показывается «в т.ч. за январь». У данного сотрудника в январе был отпуск с 16.01.2023 по 12.02.2023.
Спасибо за уточнения и скриншоты.У Вас в январе у сотрудников идет пересортица по документом основания. Программа пытается исправить эту ситуацию в феврале, затем в марте. И так она будет делать постоянно, до тех пор пока мы не исправим.
Можно сделать техническую ведомости в январе и позволить программе исправить регистры. Прикладываю публикацию: Учет расчетов с работниками . Раздел Способ 1. Исправление «пересортицы» по взаиморасчетом с помощью «технической» ведомости.
Когда мы разберемся с пересортицей, будет смотреть ндфл. Выплата аванса уже прошла, правильно ли я понимаю, что ее уже не будет исправлять. Регулировать будем при расчете зарплаты?
-отмените выплату зарплаты за март.
-пересчитаем ндфл у данного сотрудника в документе Начисление заплаты и взносов.
— перезаполним ведомость.
После исправления ведомостей, предлагаю сделать докумен
Отменила ведомость на выплату ЗП за март (07.04.), обновили документ начисление ЗП, НДФЛ становится правильно, при формировании ведомости, снова отразилось в «т.ч. за январь», по данному сотруднику сформировала отдельную ведомость от 31.03.2023 в закладке «в т.ч. за январь» оставила только данные за январь «пересорт сумм» и нажала обновить налог, в итоге суммы к выплате нет и суммы НДФЛ нет. В отдельной ведомости на выплату ЗП от 07.04. сумма к выплате верная и НДФЛ верный. Подробный анализ НДФЛ по сотруднику сумма НДФЛ отражена верно. Спасибо
Рада, что у Вас все получилось! Приятного дня:)