Добрый день. Ситуация следующая. Сотруднику в начале февраля начислили и выплатили отпуск. Далее выясняется что он решает уволиться и не идти в этот отпуск. Документ «Отпуск» сторнируют. При этом сторнируется только доход, а НДФЛ нет. Далее выполняется расчет при увольнении. Выясняется что сотрудник остался должен предприятию, т.к. в начале февраля получил отпускные. Он вносит в кассу задолженность и по взаиморасчетам все выходит в ноль. Далее формируем справку 2-НДФЛ и видим что НДФЛ исчисленный верный, а вот удержанный и перечисленный больше на сумму отпускных которые сторнированы. Как выправить данные по сотруднику в программе? Т.к. сейчас срок формирования уведомления по НДФЛ, а затем и уплаты НДФЛ с отпускных наступит только в конце февраля, то можно ли войти в ведомость на выплату отпускных и уменьшить сумму НДФЛ к перечислению? И что делать если это попадеть на разные периоды до 22 и после 22 числа. Подавать в этом случае корректировку уведомления?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Для полного понимания пришлите, пожалуйста, скрины.
С НДФЛ сейчас много ошибок, попробуйте воспользоваться документом Перерасчет НДФЛ.
Порядок корректировки уведомления, если ошибка в суммах: подаем новое уведомление с корректными суммами. Новое уведомление как бы заменит собой предыдущее.