07.02.2023 был уволен сотрудник (окончание срочного трудового договора). Подготовила приказ о премировании за январь, зачислила зп за январь, подготовила премию за февраль, в приказе об увольнении перевыбрала сотрудника (Перевыбрала — для того, чтобы подтянулись все выплаты. Так как кадровики делают приказ об увольнении, а зп за январь еще не была закрыта, чтобы программа пересчитала выплаты и налоги) и поставила галочки рассчитать зп за февраль — провели все выплаты в регистрах по ндфл все встало корректно. Расчетные выплатили. Но когда я закрыла зп по всем сотрудникам. Получилось, что с уволенного сотрудника не удержали 2251.
Почему так получилось, нарушена последовательность действий?
Сотрудник готов, чтобы у него удержали и перечислили в бюджет ндфл. Как лучше это сделать отдельным документом?
Здравствуйте!
Из отчета я вижу, что в ведомость в банк не пришел верный удержанный ндфл. То есть исчислили ндфл 17537, но перечисление ндфл в ведомость пришел на 2251 рубль меньше. То есть не нужно у сотрудника доудерживать.
Меня смущает другое. Доход у сотрудника с начала года 105 433,73, вычеты 2800 за два месяца 5600. Все здесь хорошо. Но если просчитать ндфл: (105 433.73- 5600)*13%=
99 833,73*13%=12978 рублей.
А мы исчислили 17537, получается разница в размере 4559. и это мы его должны.
Теперь вопрос: а согласны ли мы с доходам в 105 433.73. Прошу прислать расчетный листки за январь -февраль.
Сделайте документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы), указав период 2023 год и февраль месяц. Программа исправит свою ошибку или нет.
Расчетные листки сформировала, но почему не могла выбрать сотрудника, который уже уволен, при выборе сотрудника, был только тот которого заново приняли, хотя другие уволенные сотрудники в списке выбора были, галка в карточке сотрудника «скрывать сотрудника» снята, не очень поняла почему его не выбрать, но я сняла галку с организации и выбрала физическое лицо, табель номер в январе стоит по уволенному сотруднику, за январь был долг предприятия, но в феврале его уже нет.
табель номер в отчете соответствует уволенному сотруднику
В документе Перерасчет НДФЛ по кнопке заполнить подтягивается сотрудник
Мне не нравится доход сотрудника. По расчетному листку доход на 17748,53 больше чем в Налоговом учете.
Такой ситуации я не могу смоделировать: может сможете, что рассказать.
Аванс сотруднику начислен в размере 17748,53.
Начисление зарплаты оплата по окладу идет на сумму 60345. Но по налоговому учету
у нас проходит зарплата 24847,94. Хотя у нам должно бы 60345-17748,53=42596,47.
Раз доход сейчас не верный, и расчет ндфл пока тоже не правильный.
сейчас, еще раз всё проверю, но доход в расчетном листке совпадает с доходом в отчете подробный анализ НДФЛ за 2 месяца если смотреть, при увольнении доплатили за январь
на копии базы отменила все документы, и заново их провела, долго не получалось так как с премии НДФЛ все время пытался как-то неправильно посчитаться, но все таки я их провела и теперь получает, что и доход на рабочей базе неправильный и НДФЛ. Не понимаю почему так получилось в рабочей базе? Есть какой-то алгоритм проведения документов начисление аванса, з.п., премии, увольнения, может в этом быть дело? И как теперь лучше поправить на рабочей базе? я на копии все документы заводила на этого одного сотрудника, если на рабочей перепроводить всё боюсь еще что-нибудь «слетит»….
Если это разовая ситуация, тогда можно воспользоваться документом Операция учета НДФЛ.
Прикладываю публикацию:https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/priemy-ispravleniya-ndfl.html
На вкладке Доход указать недостающую сумму дохода по сотруднику.
Но если у Вас много таких сотрудников, то попробовать на копии базы найти безопасную последовательность проведения документов.