Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.308)
Здравствуйте.
При проведении инвентаризации резерва обнаружили расхождение в значениях на конец декабря 2022 в БУ и НУ.
В апреле 2022 у сотрудницы в документе «Резерв отпусков» отсутствует средний заработок, накопленный отпуск 29 дней, соответственно сторнируется резерв в БУ. С мая 2021 года сотрудница в отпуске по уходу за ребенком.
У двух сотрудниц, ушедших в 2022 голу в отпуск по уходу за ребенком, резервы в БУ и НУ не равны на конец декабря 2022 г.
Как можно исправить ситуацию?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Предлагаю исправить ручную корректировкой.
Вы предпочли бы залезть в прошлый год и там исправить или сделать текущим годом. Обратите внимание, проводки по исправлению должны приехать в Бухгалтерию .Там резервы тоже должны сровняться.
Декабрем можно сделать, как показано тут: «Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить.
Январем можно сделать документом «Резервы по оплате труда» с типом Корректировка. Светлана сегодня показывала на семинаре. Как будет запись, можете посмореть, или я распишу Вас, если вдруг что-то не понятно.
Спасибо.
Исправили декабрем. Резервы в БУ и НУ равны