Здравствуйте. Коллеги, поделитесь опытом, заработная плата за декабрь выплачивалась в январе. В этом случае программа не производит зачет авансов НДФЛ иностранных сотрудников в автоматическом режиме. Подозреваем, что это связано с тем, что дата дохода в случае выплаты не в декабре = январь 2023. А 10.01.2023 в программе еще не отражен авансовый платеж по НДФЛ за январь по иностранцам. Но в то же время получается, что сотрудники теряют уплаченный НДФЛ за декабрь. Основной вопрос, как отразить зачет авансов в декабрьской зарплате именно за декабрь? Сейчас этот момент отразили вручную, просто вписали нужные суммы в Начислении заработной платы за декабрь 2022.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Т.к. за 2023 г. нет еще Уведомления от ИФНС о зачете и в документе «Начислении зарплаты и взносов» за декабрь плановая дата указана как 10.01.2023, то зачета аванса не должно происходить. Дело в том, что доход, выплачиваемый в январе, относится уже к 2023 года, а значит без Уведомления зачет платежей нельзя производить.
Вы не написали, но предполагаю, что при выплате аванса вы не удерживали НДФЛ. Тогда посмотрите статью — НДФЛ с декабрьского аванса не удержали в декабре — как быть с 6-НДФЛ. В документе «Начисление за первую половину месяца» при расчете НДФЛ был же произведен зачет платежа? Тогда воспользуйтесь рекомендациями из статьи. В декабре должен появится доход и зачет платежа на сумму из документа «Начисление за первую половину месяца».
И на будущее обратите внимание, что в программе есть ошибка по «патенщикам» — Ошибка зачета НДФЛ с зарплаты «патентников»
Рассуждали в эту же сторону. Получается, что люди теряют часть суммы, как ни крути. Ручное включение всей суммы скорее всего приведет к претензиям со стороны налоговой. А исключение к недовольству сотрудников. Спасибо за ссылку на ошибку.
Здравствуйте!
Вариант с зачетом на сумму за первую половину месяца не рассматриваете?
Правда в этом случае может получиться излишне удержанный НДФЛ за 2022 г. (зависит от того, как данные в базе зарегистрированы), который лучше вернуть сотрудникам до сдачи годового 6-НДФЛ.