Здравствуйте! Мы переделали отражение аванса за декабрь 2022 г, так что бы начисление попадало в отчет 6 ндфл за декабрь 2022, перепровели ведомости на выплату, начисление аванса и з/платы за декабрь. В приложении 1 формы 6 ндфл аванс ложится без проблем, но в регистре налогового учета по НДФЛ по удержанному налогу дата удержания 31.12, дата получения дохода 27.12 (была выплата 27.12), дата перечисления 28.12. Но согласно письму ИФНС от 19.01.2023 мы должны ндфл с аванса перечислить в срок до 30.01.23, но не 28.12.22. В отчет 6 ндфл за 1 квартал 2023 г сумма ндфл с аванса не попадает в строку первый срок перечисления. Это ошибка программы? и как это можно исправить?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Отражение ндфл с аванса за декабрь 2022 в отчете 6 ндфл
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Вычет по ндфл(дети) больше чем заработная плата за месяц Доброго дня, прошу подсказать где закрылась ошибка у нас. У сотрудника за месяц вычеты вышли больше чем заработная плата. Пример…
- Сторно ндфл по налоговой базе районные, северные надбавки Здравствуйте. Ранее сотрудник работал в местности с районным коэффициентом. С 01.08.26 он переехал в местность без коэффициента. А 09.09 он…
- 6-ндфл по обособленному подразделению Добрый день! Ежегодно на период новогодней ярмарки мы открываем "обособку" на пару месяцев. Обособка не имеет своего р/счета, но имеет…
- Материальная выгода и ндфл если сотрудница ушла на больничный по БИР Добрый день! У нас сотрудница ушла на больничный по БИР. У сотрудницы оформлен на фирме беспроцентный займ. В программе сделала…
Статьи по этой теме
- Регистр Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ в 1С В данной публикации мы рассмотрим регистр накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ. Изучив статью, вы узнаете: какую функцию выполняет…
- Как в ЗУП 3.1 учитывается НДФЛ с натурального дохода 2025 года, если налог удержали в 2026? Натуральный доход выдали сотруднику в декабре 2025. НДФЛ с него удержали при выплате декабрьской зарплаты в январе 2026. Как отразится…
- Как платить НДФЛ и сдавать отчетность в 2023 году: разъяснения и примеры от ФНС Источник: Письмо ФНС от 09.11.2022 N БС-4-11/15099@ Информация для: работодателей С 01.01.2023 изменится порядок уплаты НДФЛ с зарплаты сотрудников, а…
- Изменения в отчетности по НДФЛ по доходам физических лиц по ценным бумагам (ЗУП 3.1.10.276 / 3.1.12.110) С отчетности за 2019 год сведения о доходах физических лиц по ценным бумагам (в т.ч. дивиденды в акционерных обществах) представляются…
Здравствуйте!
Вы делаете отражение аванса по публикации: НДФЛ с декабрьского аванса не удержали в декабре — как быть с 6-НДФЛ
Или у Вас какая-то другая ситуация?
Если по публикации, прошу приложить скриншоты шага три: ведомость и расшифровку ндфл.
Приложите отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период декабрь 22 и январь 23.
Я думаю здесь не очень корректно отрабатывает документ Перечисление ндфл в бюджет.Если раньше были проблемы с этим документом, то теперь еще интересней. Документ “Перечисление НДФЛ в бюджет” работает таким образом, что если где-то в одном месте допущена ошибка, то все следующие реестры будут формироваться неправильно. Нужно анализировать все реестры последовательно. Еще документ “Перечисление НДФЛ” чувствителен к порядку проведению, перепроведению. Но с 2023 года у нас новые изменения, теперь мы не обязаны указывать в налоговом регистре реквизиты платежки. И скорее всего вообще из отчетности по НДФЛ данные о перечислении уберут, а значит в ЗУП мы не будем вести учет перечисленного налога вообще. Мы со своей стороны не тестировании эту инструкцию используя документ Перечисление НДФЛ. Рекомендую вручную отредактировать 6 ндфл за год, и попробовать учет за 2023 год будет этого документа. Будет ли корректно формироваться 6 ндфл за 1 квартал.
Отчет 6 НДФЛ за 1 квартал 2023 формируется не корректно. Получается и за первый квартал нужно будет исправлять вручную. И соответственно весь 2023 год будут ручные правки.
В первом квартале не верно только из-за перечисленного ндфл?Или что- то еще?
Вы планируете использовать дальше механизм Перечисление НДФЛ в бюджет? Если же его не использовать, то будет меньше сложностей.Так как в подробном анализе у Вас ндфл исчисленный и удержанный равны. Если поставить флажок, что ндфл и перечислен сразу, что все будет ровно.