Задвоение суммы НДФЛ при создании документа возврат НДФЛ

Вопрос задал Елена С. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.24.310)
Здравствуйте!
Подскажите в чём может быть проблема и как исправить?
В 2022 году в мае сотруднику со статусом ЕАЭС был выдан подарок применен вычет (что неправильно) и удержан налог по ставке 30% В конце 2022 сотрудник стал налоговым резидентом.
Создаю исправление по документу Призы, подарки в натуральной форме в декабре 2022 и в феврале создаю документ Возврат НДФЛ.
В ведомость к выплате попадает сумма НДФЛ два раза

Метки вопроса: Возврат НДФЛ

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, возврат проводите не в 2023 году? Потому что при смене налогового период может задваиваться сумма из-за зарегистрированной ошибки. На закладке «Корректировка выплаты» в документе «Начисление зарплаты и взносов» появляется лишний перерасчет.

  2. Здравствуйте! Возврат оформляю в феврале 2023г Ведомость создаю и подбором выбираю сотрудника у которого возврат. При этом я не делал документ начисление зарплаты и взносов за февраль 2023.

  3. А в документе «Начисление зарплаты и взносов» за январь 202з, на закладке «Корректировка выплаты» нет этого сотрудника?

  4. Последовательность такая у меня была.
    1. Обнаружил в феврале что он стал резидентом еще в 2022. Создал исправление документа Подарки в натур. форме на 31.12.2022 там появилось две закладки пересчет прошлого периода красным и текущее начисление с новым уменьшенным налогом.
    2.Сделал документ возврат НДФЛ в феврале 2023 и
    3. Попытался проверить какая сумма попадает в ведомость. Попадает одна и таже сумма двумя строками.
    Если Возврат НДФЛ не делать попадает сумма верная, но тогда в регистре по НДФЛ этого сотрудника так и будет висеть лишне удержанный налог и скорее всего эта сумма не отразиться в 6-НДФЛ в 1 кв 2023

  5. Добрый день! Была вот эта ошибка:

    Ошибка 50013216
    Код ошибки: 50013216
    Код(ы) обращения: HL-109290
    Статус: Не указан Зарегистрирована: 31.01.2020
    Продукт: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3»

    Описание:
    Если отрицательный НДФЛ за истекший налоговый период рассчитан в текущем году, то на эту сумму заполняется лишняя корректировка выплаты, хотя налог прошлого налогового периода зачесть нельзя.
    https://bugboard.v8.1c.ru/error/000064721

    Как способ обхода, можно в ведомости удалить лишнюю строчку.

  6. Спасибо. Но меня беспокоит один момент. Не будет ли удаленная строка в текущей ведомости. Вылезать в будущих ведомостях?

  8. Добрый день! Есть такая вероятность, что строка появится в будущих ведомостях, т.к. она прошла по регистру накопления «Зарплата к выплате». Как способ обхода можно ввести в документ «Перенос данных» такую же запись в регистр накопления «Зарплата к выплате», но со знаком минус.

Комментарии закрыты.