Добрый день. Вопрос такой в конце января одной платежкой перечислили единый налоговый платеж НДС 1/3 за январь + авансовые платежи по прибыли ( начисленные по НД по прибыли за 3 квартал 22 года) .По НДС после формирования НД по НДС сформировала Операцию по ЕНС на сумму НДС. А по авансовым платежам прибыли как быть, по ним тоже надо операцию такую сделать? И как по разным КБК в региональный и федеральный бюджет?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Да, все абсолютно верно поняли из Главное — Задачи организации формируете Операцию по ЕНС по НДС.
По налогу на прибыль долг 3 кв 2022 вы перенесли на 68.90 через Помощник перехода на ЕНС датой 01.01.2023. Автоматически создалась Операция по ЕНС. Аналитика там таже, что в декларации по налогу на прибыль в разбивке по РБ и ФБ. Поэтому сейчас просто закрыли этот долг на 68.90 оплатой. Дополнительно ничего делать не надо в плане начисления.
Подробнее
Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП в 1С
Материалы по теме ЕНС и ЕНП здесь.
Добрый день. Все равно мне не совсем понятно, как переносятся авансовые платежи по прибыли при формировании 68.09 в 1с. Это же не долги , как они попадут автоматически в операцию при переходе на ЕНС ? ( я сдала НД по прибыли за 3 кв. где и указала эти платежи на 1 кв. 2023 года и соответственно уплатила авансовый платеж по прибыли по первому сроку платежкой на ЕНС вместе с НДС. Сумму НДС 1 С види, операция по НДС сформирована, а как этот авансовый платеж по прибыли 1 с распознает.Я это не понимаю
Здравствуйте!
1. Все равно мне не совсем понятно, как переносятся авансовые платежи по прибыли при формировании 68.09 в 1с. Это же не долги , как они попадут автоматически в операцию при переходе на ЕНС ?
По налогу на прибыль переносится сумма в размере сальдо на 01.12.2022г.
Оплаты 4 кв. не входят в сальдо ЕНС. Потому, что это еще не долг на 01.01.23 и у налоговой данных по начислениям нет. То, что платили за 4 кв. в 2022 авансами (не переплата) — будет зачтено по декларации по налогу на прибыль за 2022 год.
Посмотрите материал
Почему в сальдо ЕНП не входит налог на прибыль в субъект РФ
2. Сумму НДС 1 С види, операция по НДС сформирована, а как этот авансовый платеж по прибыли 1 с распознает.
В дальнейшем, суммы авансовых платежей поступившие на ЕНП, Налоговый орган распределит на основании информации ежемесячно представленной плательщиком в виде Уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам.