Налог на прибыль не переносится на ЕНС регламентной операцией в 1С

Вопрос задал Светлана Б.

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.97/10)

Добрый день! При закрытии месяца, а именно декабря в операции начисление налогов на ЕНС при открытии проводок не отображается налог на прибыль за 4 кв. 24. Авансовые платежи за январь,февраль,март 24 отображаются, а сам квартальный платеж не отображается. 1С обновили на выходных до последней версии. В настройках стоит уплата налога на прибыль ежемесячно по расчетной прибыли. Не понимаю в чем проблема.

В декларации по налогу за прибыль 2023 году Лист 02 стр. 270 и стр. 271 налог получился к доплате. Авансовые платежи за 1 квартал 24 разносятся согласно декларации по прибыли за 9 мес., а показатели к доплате за год не проставляет. По НДС все тоже отлично поделил на 3 части и другие налоги тоже отразились.

Все комментарии (11)

  1. Приложение

    Здравствуйте!

    В релизе 3.0.149.18 — регламентная операция Начисление налогов на единый налоговый счет в декабре 23 сформировала проводки 28.03.2024 по налогу на прибыль за 2023 год (скрин прилагаю).

    Предлагаю обновить 1С
    Как обновить 1С 8.3 самостоятельно

    В копии базы отменить закрытие декабря и снова выполнить закрытие
    Как сделать копию базы 1С 8.3

    Если ошибка сохранится, нужно обратиться к вашей фирме-франчайзи, у которой вы покупали программу или обслуживаетесь, т.к у вас отраслевая конфигурация и может ошибка именно в этой конфигурации.

  2. Я отменила закрытие декабря и снова выполнила закрытие. Ничего не поменялось. Я же могу ручной корректировкой добавить налог на прибыль к оплате за 2023 год?

  3. Уточните еще пожалуйста, с 2023 году платили авансовые платежи по налогу на прибыль, или с 2024 года перешли на оплату авансовых платежей?

  4. Не знаю может в этом причина. В настройках по налогу на прибыль у меня в 2023 году стояло порядок уплаты авансовых платежей ежеквартально. Налог на прибыль за 2023 год переносился при закрытии, но авансовых платежей не было. Но так как с 2024 года все переносится автоматически, то в настройках я проставила порядок уплаты авансовых платежей ежемесячно по расчетной прибыли. После того как я это поменяла это в настройках, авансы по налогу на прибыль за 1 кв 24 заполняются, но зато не проставляется налог на прибыль за 2023 год.

  5. Обратилась я в поддержу 1С и они сказали, что надо вручную проставить сумму налога на прибыль за 2023 год. По-другому не получится. Спасибо вам за помощь.

  6. Уточните, пожалуйста, сказали как именно в регламентной операции добавить строки (установить галочку ручная корректировка) или через Операции — Корректировки ЕНС, Вид операции: Начисление налога ?

  7. Сказали при закрытии декабря в регламентной операции Начисление налогов на единый налоговый счет установить галочку ручная корректировка и вручную добавить суммы, которые не переносятся. В моем случае налог на прибыль за 4 кв 23.

  8. Спасибо, что поделились информацией. Да, рабочий вариант.

    Хочу обратить внимание, что при включении ручной корректировки, регламентная операция больше не будет переформировываться, т.е если в 2023 г. еще будут меняться начисления налогов в регламентной операции останутся те же данные. При необходимости надо будет снять ручную корректировку, обновить данные и поставить ее еще раз с внесением нужных правок в суммы.

  9. Спасибо, поняла. Подскажите, а какой в 2024 году алгоритм отражения налогов, а именно НДФЛ и страховых взносов на сч. 68.90? Просто уведомления теперь не формируют проводок, а я смотрю, что списание с 51 идет, а начислений нет. Это я про НДФЛ и страховые взносы. С другими налогами все понятно.

    1. Порядок рассмотрели здесь, если ЗП в ЗУП и в БП
      Новый порядок учета ЕНП в 1С в части НДФЛ и страховых взносов и ответы на вопросы по персонифицированной отчетности
      Поддерживающий семинар по зарплатным изменениям в 1С:Бухгалтерия 3.0 за 4 квартал 2023 и с 2024

      Кратко так С 01.01.2024
      Зарплата в 1С Бухгалтерия
      -проводки по «зарплатному» НДФЛ Дт 68.01 Кт 68.90 делают документы выплаты зарплаты, дивидендов (Списание с расчетного счета, Выдача наличных) – не по дате выплаты, а по сроку уплаты!
      -проводки по страховым взносам Дт 69.09 Кт 68.90 делает документ Начисление зарплаты – не по дате начисления ЗП, а по сроку уплаты!

      Зарплата в сторонних программах (ЗУП…)
      -НДФЛ отражается в учете документом Сведения об удержанном НДФЛ.
      -страховые взносы документом Отражение зарплаты в бухучете.
      Используются документы, в которые должны передаваться сведения из внешней программы и которые до релиза 3.0.147 применялись в т.ч. для заполнения Уведомлений по ЕНП.

Добавить комментарий